20xx年中央储备粮某分公司检测中心质量手册(含程序文件)(50页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年中央储备粮某分公司检测中心质量手册(含程序文件)(50页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

版 第 0 次修改 颁布日期 审核，报主任批准后由其与合格分包方签订分包协议； ，仅限定在仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目； 、检验记录，并在出具的报告中注明。 分包方的质量控制 ，如与变更应及时更换； ； （设备情况、人员 配备、质量体系变更等），应及时对分包方重新进行评审，确认分包方是否仍符合要求。 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 212— 2020 页 数 第 1 页 共 1 页 服务和供应品的采购 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 服务和供应品的采购 目的 为了保证检测、检验的数据准确可靠，应当对检测、检验质量有影响的服务和供应品的采购进行有效的控制。 范围 适用于对检测有影响的供应品和服务的选择、采购 、验收和储存。 职责 各检测室负责本室的供应品和服务申请及对其使用的评价和反馈； 办公室负责编制采购计划和对供应商的评价，并负责供应品的购买、验收、存储、发放等管理工作。 要求 本中心应制定服务和供应品采购的相关程序，对与检测有关的服务和供应品的选择、购买、验收、存储进行严格的控制。 新购置的供应品在使用前应按相应标准规范进行检测、校准或验证，满足要求后方可投入使用，保存检查记录。 支持性质量文件 《服务和供应 品 选择、购买、验收和贮存 程序》 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 213— 2020 页 数 第 1 页 共 1 页 合 同 的 评 审 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 214— 2020 页 数 第 1 页 共 2 页 申 诉 与 投 诉 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 申诉与投 诉 目的 为了充分满足顾客对检测中心工作质量的要求，检测中心建立了顾客信息监控体系，收集、分析顾客或其他方面的批评、建议、投诉或申诉，并正确处理以不断完善中心的质量管理体系。 范围 适用于客户对我中心提出的服务和常规服务活动的控制以及来自客户或其他人员及机构的申诉与投诉的受理、处理过程。 职责 办公室负责申诉 和投诉 的受理、处理过程。 织实施纠正、预防措施。 主任负责重大质量投诉或 其他必要情况下的申诉处理。 要求 申诉的收集与受理 中心建立顾客信息监控体系，以主动了解和解决来自顾客或其他方面对检测中心服务质量、服务态度、遵纪守法 等方面提出的异议和申诉 ； 办公室接到顾客异议申诉后，应立即实施登记，会同相关部门负责人执行《 处理客户 申诉和投诉 程序》。 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 214— 2020 页 数 第 2 页 共 2 页 申 诉 与 投 诉 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 申诉的处理 办公室接到异议申诉后，须对有关领域的工作和职责进行审核，并将申诉及其处理方法的记录归档保存 ； 给申诉人以明确答复。 支持性质量文件 《 处理客户申诉和投诉 程序》 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 215— 2020 页 数 第 1 页 共 2 页 纠正措施、预防措施及改进 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 纠正措施、预防措施及改进 目的 为消除产生不合格的明确的或潜在的原因，而采取有效的纠正、预防措施， 防止类似问题不可发生，从而确保质量体系的持续有效运行。 范围 适用于检测中心质量体系中产生的不合格情况的明确或潜在原因的分析和控制。 职责 识别并提出采取纠正预防措施的要求； 相关责任部门负责制定纠正预防措施，并经质 技术主管审 批和实施； 技术主管 主持实施纠正预防措施实施效果的跟踪验证。 要求 不合格的确定 a）检验质量事故； b）内审中确认的不合格； c）内部质量监督工作中不发现的不合格； d）管理评审中确认的不合格； 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 215— 2020 页 数 第 2 页 共 2 页 纠正措施、预防措施及改进 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 e）外部审核中发现的不合格； f）顾客抱怨、投诉经核实后确认的不合格； g）实验室比对或能力验证结果。 不合格原因的分析 不合格原因的分析主要从环境设施、仪器设备、人员、控制过程等方面进行分析，质保办组织相关部门调查分析所有明确的或潜在的不合格的原因，并针对其原因、会同相关责任部门商定，提出相应的纠正或预防措施要求（《纠正和预防措施要求表》）。 纠正、预防措施的制定、实施 各相关责任部门根据《纠正和预防措施要求表》，制定具体的纠正预防措施经质保办批准后组织实施； 纠正、预防措施的跟踪验证 副主任主持实施纠正、预防措施 的跟踪验证； 质保办编制《纠正、预防措施实施情况表》，对相关责任部门的不合格（包括潜在的）进行描述、记录措施要求的发出时间，责任部门的完成时间及实施效果的验证评定情况； 支持性质量文件 《 不符合工作控制、纠正和预防措施程序 》 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 216— 2020 页 数 第 1 页 共 2 页 记 录 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 记录 目的 记录能客观反映 质量活动和体系运行的实际情况，是质量活动追踪和预防的依据，是再现每次检测的基本依据。 为保证管理体系的有效性 运行。 范围 适用于本中心质量记录和技术记录管理与控制。 职责 质量主管 负责各种质量记录及检验报告的监督管理。 各部门负责搜集、整理、保管本部门的记录 . 要求 检测中心各工作人员要按有关标准、细则或本中心规定认真填写并妥善保存各种 工作 记录 ,使其能再现检验过程。 记录分为技术记录、质量记录两大类。 始记录、检验单、检验证书副本及与检验工作相关的技术指导性材料等资料。 、评审的记录和报告、质量监督记录、仪器设备档案、人员技术档案、申诉以及纠正措施或预防措施等记录。 所有记录必须由各部门设专人妥善保存以及保密工作，对记 录的维护管理、查阅或借阅应符合检测中心《 保密和保护所有权程序》和《文件的控制和维护程序》规定的要求。 记录超过保管期限，应由各部门报请 技术主管 批准处理。 原始记录主要有观察结果、数据和计算，检测时样品的标识，检验和审核人员的签名。 每份原始记录应清晰明了，包含足够的信息，有利于分析影响不确定度的因素以保证检验过程能够再现。 检验员应准确、完整、客观地填写所有记录内容原始记录发生错误时对每个错误只能扛改，并由修改人员签字或盖章确认，原始记录和数据处理执行。 支持性质量文件 《记录 和报告 管理程序》 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 216— 2020 页 数 第 2 页 共 2 页 记 录 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 内部审核 目的 为了能给社会出具准确公正的检验报告、满足顾客的质量要求、充分实现质量目标，本检测中心把组织机构、工作程序、职责，质量活动和各类资源、信息等协调统一起来，按照计量认证／审查认可（验收）评审准则的要求，结合本检测中心实际情况，建立了检测中心质量管理体系。 为保证本中心管理体系符合实际情况，得到有效实施，达到相应目标。 范围 适用于管理体系这机的所有部门和所有要素的内部审核。 职责 中心主任负责批准年度审核计划并主持 内部审核。 检测中心主任负责质量 管理 体系的建立和有效运行。 中心质量 管理 体系框图 见附表 1。 质保办负责质量体系运行状况的日常监督管理。 委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪验证。 要求 为了检 查检测中心各项检验活动是否符合《质量手册》和相关质 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 217— 2020 页 数 第 1 页 共 2 页 内 部 审 核 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 量文件的要求、各质量体系要素的实施结果是否达到了质量文件和目标的 要求，需要定期或不定期对检测中心质量体系进行审核，检测中心技术主管 负责制定内审年度计划并组织实施，全面审核活动每年不少于 1 次。 必要时，检测中心 技术主管 可邀请检测中心以外的评审专家参加内部审核 活动。 支持性质量文件 《 质量体系内部审核和管理评审程序 》 中央储备粮内蒙古分公司通辽质量检测中心 质 量 手 册 文件编号 TZ/A 217— 2020 页 数 第 2 页 共 2 页 内 部 审 核 版 本 第二版 第 0 次修改 颁布日期 管理审核 目的 根据预定的日程，定期对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用、充分、有效，并进行必要的改进。 范围 适用于管理体系的管理评审。 职责 中心主任负责批准主持管理评审活动。 质量主管负责 制定 计划，报告管理体系。