20xx年万隆新型建材公司iso程序文件汇编(72页)-程序文件(编辑修改稿)

20xx年万隆新型建材公司iso程序文件汇编(72页)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

发放编号： 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 不合格控制程序 （ 2020 年 度 第 B/0 版） 编制：办公室 2020 年 3 月 1 日 审核： 王淑琴 2020 年 3 月 5 日 批准： 焉立众 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日发布 2020 年 3 月 15 日实施 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 页码：共 2 页 第 1 页 文件编号： LWWL/QP042020 标题：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 为确保对不合格品进行有效控制，防止不合格的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求，特制定并执行本程序。 适用范围 本程序适用于外购产品、过程产品和最终产品的监视和测量以及成品出公司后发现的不合格品的控制。 术语 本程序采用 GB/T19000— 2020《质量管理体系基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语。 职责 生产科配合化验室负责从原材料进公司到成品出公司的不合格品评审。 供应科 、生产科配合化验室做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，并参与不合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。 销售科 负责售后不合格品并按评审结论处置。 供应科 负责 对外购材料，辅助材料和包装材料不合格品并按评审结论处置。 工作程序 不合格品的识别、记录、标识和隔离。 对于外购产品发现的不合格品，由参加检验的相关单位负责人员以及技术人员在“外购产品检测记录”上做好记录，由仓库管理人员按《标识和可追溯性管理办法》的有关要求，作出“不合格”标识，并将其放置于仓库的不合格区域。 对于过程产品中发现的不合格品由化验室管理人员在过程产品监测记录上做好记录，并按《标识和可追溯性管理办法》的有关要求作出“不合格”标识。 最终产品中发现的不合格品 按《标识和可追溯性管理办法》的有关要求作出不合格标识，由化验室质量管理人员作好记录，并将不合格品进行隔离放置在成品库的不合格区。 不合格品的评审和处置 根据不合格的分类，决定参加评审的人员，经过评审不合格品提出处置决定。 对于外购产品中的不合格品的评审由 供应科 组织采购人员、质量管理人员以及仓库管理人员进行评审，作出退换、拒收、索赔、补料或让步接收的决定， 由参加评审的质量管理人员做好记录，填写“不合格品处置单”经经理审批后，由采购员与共方协商解决。 莱芜万隆新型建材有限公司 程 序文件 页码：共 2 页 第 2 页 文件编号： LWWL/QP042020 标题：不合格品控制程序 版次： B 第 0 次修改 对过程产品不合格的评审和处置。 检验员经检验确认过程产品不合格时，应向岗位工发出“工序质量不合格通知单”立即报化验室主任，由化验室主任组织相关负责人进行评审，根据不合格的严重程度，做出处置结论并予以记录。 成品水泥不合格的评审和处置 成品水泥不合格的评审，由化验室负责组织相关单位的人员进行评审并作出如下结论。 成品水泥安定性不合格不得出公司， 每隔 3 天重新检验并做好记录直至合格。 库存水泥氧化镁、三氧化硫和初凝时间不符合国家标准要求，以及强度达不到“国家标准”规定 最低强度等级时，应分别存放并加以标识，做好记录，作为填充料处理。 烧失量、细度、终凝时间不合格，由化验室根据不合格的严重程度做出“调配”或作为“填充料”的结论。 “调配”的成品由化验室指令相应的岗位按《均化通知单》进行调配并跟踪验证，并做好记录。 对于已交付或开始使用后发现的不合格品， 销售科 应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法，办公室组织生产科、化验室等相关部门制定并采取相 应的纠正措施，具体按《纠正措施控制程序》的有关要求进行。 化验室负责按《记录控制程序》的要求，对与不合格控制有关的记录进行保存。 相关 /支持性文件 《纠正措施控制程序》 《标识和可追溯性管理办法》 《记录控制程序》 记录表格 JL004— 1《工序质量不合格通知单》 JL004— 2《不合格品评审与处理记录》 JL004— 3《质量事故报告单》 文件编号： LWWL/QP052020 发放编号： 莱芜万 隆新型建材有限公司 程序文件 纠正措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 编制：办公室 2020 年 3 月 1 日 审核： 王淑琴 2020年 3 月 5 日 批准： 焉立众 2020 年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日发布 2020 年 3 月 15 日实施 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 页码：共 2 页 第 1 页 文件编号： LWWL/QP052020 标题：纠正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 为消 除质量管理体系运行和产品生产全过程中已发现不合格的原因，防止类似问题的再发生，确保质量管理体系有效运行，特制定并执行本程序。 适用范围 本程序规定了采取纠正措施的步骤和方法。 本程序适用于质量管理体系中不合格项以及生产全过程不合格品的原因分析控制，适用于纠正措施的制定和实施。 术语 本程序采用 GB/T19000— 2020《质量管理体系基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。 职责 办公室是纠正措施的主管部门，其他各部门配合实施。 管理者代表负责批准纠正措施计划。 办公室负责召集相关人员对纠正措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 各部门负责本部门纠正措施的实施。 工作程序 凡遇到下列情况 之一时，即要求采取纠正措施。 1）当公司、顾客或第三方质量管理体系审核中发现不合格时。 2）管理评审中发现质量管理体系存在问题及缺陷时。 3）当出现顾客投诉时。 4）产品出现不合格时。 不合格原因的调查与分析 不合格原因可以从下列资料中获得。 1)监视和测量记录； 2）质量分析记录； 3）不合格项报告； 4)工作人员的意见和报告；5)顾客信息反馈； 6)数据 分析结果； 7)管理评审结果等。 发生不合格原因的主要方面： 1)用于产品生产、贮存或运输的材料、过程、工具、设备或设施存在的故障、误操作或不合格。 2)文件不当或缺少； 3)不符合程序要求； 4)过程控制不当； 5)计划安排不当；6)缺乏培训； 7)工作环境不适宜； 8）资源不足等。 ，按《数据分析程序》有关规定，选用适当的统计技术进行统计和分析。 纠正措施确定及实施。 过程产品出现不合格品时，由化验室主持不合格原因分析，提出纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写“ 纠正 /预防措施实施报告”经管理者代表批准后，由责任部门负责实施，化验室负责跟踪和验证。 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 页码：共 2 页 第 2 页 文件编号： LWWL/QP052020 标题：纠正措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 顾客申诉的纠正措施。 销售科 负责顾客申诉问题的协调和处理，具体实施为： 销售科 将《顾客投诉单》复制一份交办公室，办公室依据投诉内容向相关部门签发《纠正 /预防措施要求表》，部门接到《纠正 /预防措施要求表》后，二天内做出回复，填写《纠正 /预防措施报告》，经管 理者代表批准后实施，办公室负责跟踪验证。 顾客申诉经过处理，顾客仍不满意时，由办公室组织 销售科 、生产科、化验室等相关部门人员进行调查分析原因，并组织制定纠正措施，明确责任部门，由责任部门填写“纠正 /预防措施实施报告”经管理者代表批准后实施，办公室跟踪验证。 对管理评审中提出的整改建议，按《管理评审程序》的有关规定执行。 对由外部质量管理体系审核中发现的不合格项，按《内部质量审核控制程序》的有关规定，由出现不合格的责任部门在“不合格报告”上填写纠正措施计划，经管理者代表审批后，由责任部门负 责实施，办公室跟踪验证。 “纠正 /预防措施实施报告”中应明确由谁来纠正，纠正什么，纠正时间，在纠正措施实施过程中，责任部门负责人要进行检查；确保按计划完成，办公室对纠正措施实施情况进行跟踪，当事实表明不能按计划完成时，可向办公室提出书面申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划，对化验室部门提出的纠正措施的实施情况参照该条款执行。 纠正措施实施效果的评价和验证 纠正措施完成后，由实施人向部门负责人报告，部门负责人进行检查，在纠正 /预防措施实施报告上签署意见，对纠正措施执行情况及其有效 性作出评价。 “纠正 /预防措施实施报告”交办公室后，由办公室组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论。 过程产品的纠正措施实施情况由化验室具体负责。 当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。 因采取纠正措施引起文件的修订，办公室组织相关部门人员研究提出对质量管理体系文件是否进行补充或修订的意见，具体按《文件控制程序》的规定实施。 办公室负责收集纠正措施的实施情况、记录，将分析结果提交管理评审。 纠正措施的有关记录，由办公室以及 化验室按《记录控制程序》有关规定收集和保存。 相关 /支持性文件 《文件控制程序》 《内部审核控制程序》 《记录控制程序》 《数据分析控制程序》 记录表格 JL005— 1《纠正 /预防措施要求表》 JL005— 2《纠正 /预防措施实施报告》 文件编号： LWWL/QP06 2020 发放编号： 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 预防措施控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 编制：办公室 2020 年 3 月 1 日 审核： 王淑琴 2020年 3 月 5日 批准： 焉立众 2020年 3 月 15 日 2020年 3 月 6 日发布 2020年 3 月 15 日实施 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 页码：共 2 页 第 1 页 文件编号： LWWL/QP062020 标题：预防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 为消除产生问题的潜在原因，防止发生不合格，确保质量管理体系有效运行，制定本程序。 适用范围 本程序规定了采 取预防措施的步骤和方法。 本程序适用于质量管理体系运行过程中，预防措施的制定和实施。 术语 本程序采用 GB/T19000— 2020《质量管理体系基础和术语》和本公司《质量手册》中的有关术语及其定义。 职责 办公室负责预防措施的全面管理，其他各部门配合实施。 管理者代表负责批准预防措施计划。 办公室负责对预防措施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 工作程序 预防措施的提出与审批。 办公室负责收集、整理有关生产和服务提供过程控制记录、管理评审记录、数据分析记录、监视和测量结果 、顾客反馈信息、质量分析会议记录、市场调研结果、员工合理化建议等信息资料，并按照《数据分析控制程序》的有关规定，选用适当的统计技术来进行统计和分析，当发现不合格的迹象时，可随时建议管理者代表组织召开有关各部门负责人及相关人员参加的质量分析会，分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人员，由责任部门填写“纠正 /预防措施实施报告”经管理者代表审批后实施。 预防措施的实施 预防措施由责任部门予以实施，部门负责人在实施过程中负责检查与监督，以确保预防措施的有效实施，办公室负责执行情况的跟 踪，当事实表明不能按计划如期完成时，责任部门可向办公室提出申请，经管理者代表审批后制定新的实施计划。 莱芜万隆新型建材有限公司 程序文件 页码：共 2 页 第 2 页 文件编号： LWWL/QP062020 标题：预防措施控制程序 版次： B 第 0 次修改 预防措施实施效果的评价验证 预防措施完成后，由实施部门负责人在“纠正 /预防措施报告”上签署意见，对预防措施实施情况及其有效性作出评价，并将“纠正 /预防措施实施报告”交办公室，由办公室组织有关部门和人员进行验证，给出验证结论，确认预防措施是否有效 ，预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因。 重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。 办公室负责。