zy公司03内部审核控制程序√-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：
证据编制《内部审核检查表》。 审核实施 首次会议 内审组长主持召开首次会议，管理者代表、审核组成员和受审核部门负责人及主要陪同人员参加。 会议主要内容包括： a. 审核组长介绍审核组成员及其分工。 b. 重审审核范围、准则和目的。 c. 介绍审核采用的方法。 d. 澄清审核实施计划中不明确的内容。 e. 做好记录，到会人员签到。 现场审核 a． 审核员按照内审计划和编好的《内部审核检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式 进行证据收集。 b． 对现场发现的不合格项，经受审核部门负责人或陪同人员确认后，由审核员填写《纠正预防措施报告》，以保证不合格项能够完全理解和有利于纠正。 c． 内审组长负责对审核的全过程进行控制。 d． 现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长召集审核组成员召开审核组总结会议，汇总审核发现，确定并编制不合格报告。 末次会议 由内审组长组织召开末次会议，参加人员有审核组成员、受审核部门代表、管理者代表，有必要时请总经理参加末次会议，会议内容包括： a． 重申。阅读剩余 0%
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