xx软件公司质量手册(doc76)-质量手册(编辑修改稿)

xx软件公司质量手册(doc76)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

○ ○ ○ ○ 生产和服务提供 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ 生产和服务的 控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 生产和服务提供过 程的确认 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 标识和可追溯性 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 顾客财产 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ 产品防护 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☆ ▲ ○ ○ ○ 8 测量、分析和改进 总则 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 监视和测量 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客满意程度测量 程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ 内部审核 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 ☆ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 数据分析 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改进 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ☆ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： “ ☆”： 归口 “▲”： 责任 “ ○”：配合 版 次： 01 修改码： 00 XXX 有 限 公 司 编号： HP/ZGA1. 0— 2020 页码： 第 1 页 共 2 页 质量手册说明 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 质量手册说明 1．手册内容 本手册依据 GB／ T19001： 2020《质量管理体系 要求》标准的规定和本公司的实际情况编制而成，它包括： １．公司质量管理体系的范围，包括除 GB／ T19001： 2020 标准中 条以外的全部要求； ２．质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； ３．对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 为确保《手册》的适宜性和有效性，使质量管理的所有现场都能得到其有效版本，本节对《手册》 的管理作如下规 定： １． 本《手册》由质量部归口管理，具体负责编制、校审、发放、更改、换版，并对《手册》 的保管、使用进行监督、考核。 ２．管理要求 a 编制和审批 本《手册》由质量部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施，解释权归质量部。 b 发放 本《手册》正本由质量部归档保管，副本由质量部统一编号，造册登记发放（有条件时可 在网上发布），使用部门签字领取。 c 本《手册》分“受控”和“非受控”两种。 “受控”手册在扉页上加盖有“ 受控文 件”红 色印章，编号后发公司领导、各职能部门及第三方认证机构。 “非受控”手册 不加盖红色 印章，不编号。 d《手册》发布后，由质量部负责制定培训计划对全体员工进行培训，使其能正确理解、统 一认识、全面执行。 e 修改 1)为确保《手册》的适宜性、有效性和充分性，质量部应根据需要对其修改。 除勘误性 修改外，修改内容必须经总经理批准。 2)修改由质量部负责组织实施，并将修改的相关信息记录在手册的更改记录页内，保存《文件更改申请单》。 3)修改采用就页划改、换页或换版三种方式。 换页或换版修改应收回原页或原版，并加 盖“作废文件”红色印章，按规定进行处理。 f 换版 本《手册》根据需要进行换版。 换版由质量部提出申请，总经理批准后执行。 发行新版时， 应及时收回作废版的《手册》。 g 使用 版 次： 01 修改码： 00 XXX 有 限 公 司 编号： HP/ZGA1. 0— 2020 页码： 第 2 页 共 2 页 质量手册说明 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 1)本《手册》的持有者必须对其妥善保管，不得损失，未经批准不得外借、外赠或复印， 调离公司时应向质量部办理移交手续。 2)《手册》持有者发现手 册有严重损坏或丢失时，应及时报告质量部按规定补发。 h 评审 质量部每年应结合内部质量体系审核对《手册》进行一次审查，以确保其适宜性、有效性 和充分性。 本手册采用 GB／ T19000： 2020《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。 版 次： 01 修改码： 00 重 庆 市 xxx 有 限 公 司 编号： HP/ZGA2. 0— 2020 页码： 第 1 页 共 1 页 引用标准 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 引用标准 1. 本《手册》中所引用的标准包含的条款，通过描述已构成本《手册》的条文，在被引用的标准 被修改之前，本《手册》为有效版本。 如所引用的标准被修订时，本《手册》将作相 应的修改， 使其与引用标准的最新版本的内容相适应。 2. 本《手册》引用的标准有： GB/T 190002020 质量管理体系 基础和术语 GB/T 190012020 质量管理体系 要求 GB/T 190042020 质量管理体系 业绩改进指南 3. 本《手册》中所引用的上述标准仅在本章节中总体进行描述，不再在以后的章节中重复加以描述。 版 次： 01 修改码： 00 重 庆 市 xxx 有 限 公 司 编号： HP/— 2020 页码： 第 1 页 共 1 页 适用范围 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 适用范围 本《手册》适用于公司各职能部门及科研和系统集成现 场。 对内，是公司进行质量管理的法规性文件。 对外，在合同环境下，是本公司向顾客和认证机构提供质量管理能力和能增强顾客满意能力的证实。 本质量手册所覆盖的产品为：软件及系统集成产品。 版 次： 01 修改码： 00 重 庆 市 xxx 有 限 公 司 编号： HP /ZGA4. 0— 2 002 页码： 第 1 页 共 1 页 质量管理体系 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 质量管理体系 公司按照 GB／ T19001： 2020 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施，并坚持持续改 进。 质量管理体系应符合下述要求： 1. 为使产品和服务满足顾客要求，公司识别并规定质量管理体系所需要的过程，并编制相应的 程序文件。 这些过程既包括从识别顾客需 求到评价顾客满意程度的大过程，也包括每一过程 中的若干具体质量活动的子过程； 2. 确定过程之间的相互作用、过程顺序和过程接口关系； 3. 明确规定过程的输入、输出及确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； 4. 确保能够获得必要的用于支持过程运行的资源和对过程进行监视的信息； 5. 对过程进行监视和测量，分析监视和测量结果并对过程采取必要的措施，以确保实现对过程 所策划的结果和对过程的持续改进； 1. 按照 GB／ T19001： 2020 标准的要求及公司的实际情况，本公司的质量管理体系文件包括： a. 质量方针和质量目标； b. 质量手册（包括为质量管理体系编制的形成文件的程序）； c. 为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件（包括部门工作手册、工作标准、技术标准等）； d. 对所完成的活动和达到的结果提供客观证据的各种记录。 2. 质量管理体系文件是指质量管理体系信息及其承载媒体。 公司质量管理体系信息的承载媒体 可以是纸张、计算机磁盘、光盘或其它电子媒体。 3. 适宜的文件 可以使质量管理体系有效运行。 公司质量管理体系文件的数量及其详略程度与本 公司的规模、过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力相适应。 为确保公司质量管理体系的建立、实施和保持，公司编制质量手册。 质量手册的内容 包括： a. 质量管理体系的适用范围，包括需要删减的标准内容和删减的细节及删减的理由； b. 为标准和公司质量管理体系要求所编制的形成文件的程序； c. 对经识别的公司质量管理体系过程及过程间的相互作用的描述。 质量手册分受控和非受控两种。 受控质量手册按 XX/《文件控制程序》规定的要 求予以控制。 版 次： 01 修改码： 00 重 庆 市 xxx 有 限 公 司 编号： HP/— 2020 页码：第 页 共 4 页 4． 2． 3 文件控制程序 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资料下载 文件控制程序 1．目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件适用、有效，而不被误用。 2．范围 适用于与质量管理体系有关的，包括以纸张、计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体为载体的文件的控制。 3．职责 1. 质量部负责质量体系文件的管理。 2. 方案中心及其它各部门负责管理各自的文件和资料。 3. 各部门制定的文件，由本部门自行管理。 同时，还应作好公司及其它部门发放的相关文件的管理。 4. 质量部负责结合内部审核，组织对现 有体系文件进行评审。 4．程序 1. 质量手册（包含所有过程控制的程序文件），由质量部备案保存。 2. 公司第二级质量管理体系文件分为两类：  部门工作手册，作为部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括： a) 管理标准（部门各项管理制度）； b) 工作标准（岗位职责和任职要求等）； c) 技术标准（技术标准、作业指导书、检验规程等）； d) 部门质量记录。 以上文件由各部门编制、保存，发相关职能部门并送质量部备案存档。  其他质量文件：针对产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标 准、规范等，文件的组成适合于其特有的活动方式，由各相应的业务部门保存、使用。 3. 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有 关的法律、法规文件等，由行政部保存。 1. 质量管理体系文件的编号 1) 质量手册 a) 编号规则： XX/ZGA 一版号，共用 11 个字符来表示。 b) 举例说明： XX/ZGA 一 2020， XX/ZG 表示 xxx 公司质量管理体系文件， A 表示质量手册， 2020 表示为 2020 年版。 1 版 次： 01 修改码： 00 重 庆 市 xxx 有 限 公 司 编号： HP/— 2020 页码：第 页 共 4 页 4． 2． 3 文件控制程序 此资料来自 . 3722. 东莞台商信息此资料来自 . 3722. 东莞台商信息网，大量的管理资料下载网，大量的管理资。