xx物流咨询公司文件控制程序(doc15)-物流运作(编辑修改稿)

xx物流咨询公司文件控制程序(doc15)-物流运作(编辑修改稿)内容摘要：

为检验质量管理体系的实施效果是否符合 DZF 的质量管理体系要求，必须按策划的时间间隔进行内部审核，确保质量管理体系的持续运行。 2 适用范围 适用于 DZF 所有涉及质量活动的部门和场所的审核。 3 引用文件 GB/T190002020 idt ISO9000:2020《质量管理体系 —— 基础和术语》 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《质量管理体系 —— 要求》 DZF/（ A/0） 《质量手册》 4 工作 职责 管理者代表负责质量管理体系内部质量审核的领导工作，审批内部质量审核计划，任命审核组长和审核员，负责审核工作中部门之间的协调工作。 各部门是内部质量审核的归口管理部门，在管理者代表的领导下，具体组织内部质量审核的准备工作，负责编制《年度内部质量审核计划》。 审核组组长负责编制内部质量审核实施计划，按计划进行现场审核，编写《内部质量审核报告》，对纠正 措施进行跟踪验证。 各相关部门负责内部质量审核准备，接受现场审核，对本部门出现的不合格项，制订纠正措施计划，并按计划实施。 5 工作程序 编制审核计划 在管理者代表领导下，根据 DZF 的质量管理体系运行情况，企管部组织编制年度《内部质量审核计划》，年度《内部质量审核计划》于每年元月末报管理者代表批准后实施。 内部审核控制程序 编写 ： 王苏娅 审核： 赵宏江 批准： 钟安军 DZF/ (A/0) 第 1 页 共 3 页 8 内部审核必须覆盖质量管理体系要求的全部过程和质量管理体系活动的所有部门，既可以集中审核，也可按年度审核计划安排分次分过程进行。 全过程全部门的审核，每年不得少于一至二 次，两次审核的间隔时间不得超过 12个月。 内部审核人员应与被审核部门无直接责任，审核员须经培训考核合格，持有内部审核员证书，由管理者代表授权。 《 内部质量审核计划》包括：审核目的、范围、性质、依据、日期、审核组成员及分工、被审核部门和过程。 审核的准备 管理者代表根据受审核部门工作范围任命具有内审员资格的合适人选担任审核组组长。 《 内部质量审核实施计划》由审核组组长编制，报管理者代表批准后，由审核组组长提前一周向受审核部门发出通知，并与受审核部门确认审 核计划。 内部质量审核员在实施现场审核前，要根据审核部门和审核过程编制 检查表。 审核的实施 审核组在完成全部准备工作后，可按内部质量审核实施计划到受审核部门进行现场审核。 召开首次会议，向受审核方介绍本次审核的目的、范围、依据和日程安排； 进行现场审核，使用编制好的检查表进行审核，做好《现场审核检查记录》； 审核组内部召开会议，根据审核结果确定不符合项和观察项； 汇总分析不符合项的分布和严重程度； 召开末次会议，介绍审核概况，宣读不 符合项报告及审核结论，提出纠正措施要求。 审核报告 由审核组长编写《内部质量审核报告》，报管理者代表批准。 审核报告的内容 审核目的、范围、依据、不符合项分布状况及审核结论，提出对不符合项的纠正和纠正措施要求。 不符合项目纠正、跟踪和验证 受审核部门收到不符合项报告后，应对不符合项产生的原因进行分析，针对原因采取纠正和纠正措施，以消除产生不符合项的原因，防止再发生。 9 审核组长负责在纠正措施预定日期完成后委派审核员去跟踪验证，确认纠正措 施有效后，由审核员在验证中签字。 特殊情况下的追加审核 当组织机构、最高管理者发生重大变动，发生重大的管理失误或顾客投诉，由管理者代表提出，总经理批准后进行特殊情况下的追加审核。 企管负责将内部质量审核报告提交管理评审，保存内部质量审核的全部记录。 6 相关文件： DZF/（ A/0）。