xx热动力有限公司质量体系过程确认(过程分析工作表)(doc76)-其他认证资料(编辑修改稿)

xx热动力有限公司质量体系过程确认(过程分析工作表)(doc76)-其他认证资料(编辑修改稿)内容摘要：

中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 11 页 共 48 页 使用的关键准则是什么。 （ 7） （测量、评估） 测量指标： 员工能 力符合率； 培训计划完成率； 员工满意度调查纠正措施及执行情况； 员工满意度调查； 评价方法、评价人： 统计报表； 员工满意度； 管理评审； 内部审核。 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：办公室 相关部门：各部门 负责人员： 办公室主任； 各部门负责人。 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 电话、传真； 办公场所 /用品； 计算机； 招聘广告 /面试 /录用 /考核； 培训场地； 培训教材 /设备； 薪资 /激励。 如何做。 （ 4） （作业指导书、方法、程序、技术） 人力资源管理程序； 持续改进控制程序； 员工绩效 与激励管理程序； 纠正预防措施管理程序。 输入（ 2） 要求是什么。 岗位素质要求； 质量体系要求； 技术实现要求； 持续改进工作； 员工满意度； 员工出勤率、流动率； 工作绩效； 质量意识、团队意识。 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 合格的各岗位员工； 各种 培训记录； 员工满意度调查报告； 纠正预防措施； 持续改进； 岗位资格证； 被激励的员工。 过程 （ 1） （填写 COP 或过程名称） 人力资源管理 过程 （ S4） 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：办公室 相关部门：各部门 负责人员： 办公室主任； 各部门主管。 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 局域网； 会议及会议室； 宣传栏； 各种文具；各种语言。 输入（ 2） 输出 （ 3） 质量体系过程确认 人力资源管理过程 质 量体系过程确认 内部沟通过程 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 12 页 共 48 页 使用的关键准则是什么。 （ 7） 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：计量室 相关部门：各部门主管 负责 /协助人员： 1．计量管理员 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 检测器具校准工具、仪器； 检测器具存放位置； 检测器具的日常维护和保养； 检测器具的标识。 如何做。 （ 4） 输入（ 2） 要求是什么。 控制计划； 作业指导书。 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 周期校准计划； 校准及 MSA评定合格设备； 校准记录。 过程 （ 1） （填写 COP 或过程名称） 监视和测量装置管理 （ S6） 质量体系过程确认 监视和测量装置管理过程 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 13 页 共 48 页 使用的关键准则是什么。 （ 7） （测量、评估） 测量指标： 顾客满意度调查； 2。 顾客满意度调查不满意项改进；3。 顾客满意度 评价 /估方法 内审 /管理评审； 2。 顾客满意度管理程序。 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：经营部 相关部门：技术部、质保部 负责 /协助人员： 1．经营部主管 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 计算机； 沟通工具； 3。 交通工具 如何做。 （ 4） （作业指导书、方法、程序、技术） 顾客满意度管理程序； 2。 持续改进管理程序； 3。 文件和资料管理程序； 4。 质量记录管理程序； 5。 纠正预防措施管理程序。 6。 人力资源管理程序。 7。 内部质量审核程序； 8。 管理评审程序。 输入（ 2） 要求是什么。 顾客要求、期望； 2。 价格、服务现状；3。 质量现状。 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 顾客满意度调查结果； 2。 采取的措施 过程 （ 1） （填写 COP 或过程名称） 顾客满意度管理 （ S7） 质量体系过程确认 顾客满意度管理过程 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 14 页 共 48 页 使用的关键准则是什么。 （ 7） （测量、评估） 测量指标： 内部质量体系审核完成情况； 2。 过程审核完成情况产品审核完成情况。 评价 /估方法 内审 //管理评审； 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：管理者代表 相关部门：各部门主管 负责 //协助人员： 1．管理者代表； 2。 审核员 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 计算机； 会议室 如何做。 （ 4） （作业指导书、方法、程序、技术） 1．内部质量审核程序； 2。 纠正和预防措施管理程序；3。 文件和资料管理程序； 4。 质量记录管理程序； 5。 持续改进管理程序； 6。 管理评审程序； 7。 过程审核规范； 8。 产品审核规范。 输入（ 2） 要求是什么。 质量策划结果； 2。 质量体系审核策划过程、产品策划 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 内部质量体系审核报告； 2。 过程审核报告； 3。 产品审核报告 ； 4。 纠正和预防措施。 过程 （ 1） （填写 COP 或过程名称） 内部审核 （ S8） 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：质保部 相关部门：各部门 负责 /协助人员： 1．质保部经理； 2。 检验员。 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） 测量设备； 2。 检验指导书； 3。 检验场地、足够的照度； 4。 检验、试验标识。 质量体系过程确认 内部审核过程 质量体系过 程确认 产品 /过程监视和测量管理过程 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 15 页 共 48 页 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 过程能力研究结果； 2。 制造过程能力、可靠性、维修性及可用性的目标及接受准则； 3。 反应计划； 4。 检验结果检验合格产品 /检验报告；（首件记录；检验记录；出货产品检验报告；尺寸检验记录；试验报告 由谁进行。 （ 6） （能力、技能、知识、培训） 负责部门：董事长 相关部门：总经理、技术副总经理、各项目小组成员 负责 /协助人员： 1．总经理； 技术副总经 理； 各项目小组成员。 使用什么方式进行。 （ 5） （材料、设备、装置） ,隔离区 ,有标识的料箱 . 输入（ 2） 要求是什么。 产品实现策划结果； 不合格品处置要求； 不合格品（采购的不合格；生产的不合格品；用户返回的不 合格品；顾客退货产品；过期库存品；发生过期量具测量的产品） 输出 （ 3） （将要交付的是什么。 ） 不合格品处理单、报废单； 经处理的不合格品； 产品质量日 /月报表； 纠正和预防措施、供方整改通知单 过程 （ 1） （填写 COP 或过程名称） 不合格品管理 （ S10） 质量体系过程确认 不合格品管理过程 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 16 页 共 48 页 使用的关键准则是什么。 （ 7） （测量、评估） 测量指标： 不合格品处置； 产品质量状况指标。 评价 /估方法 内审 /管理评审； 不合格品评审、处置 性管理程序； 12如何做。 （ 4） （作业指导书、方法、程序、技术） 不合格品管理程序； 产品质量先期策划和过程策划管理程序； 文件和资料管理程序； 质量记录管理程序；纠正和预防措施管理程序； 废品控制规范； 产品监视和测量管理程序； 人力资源管理程序； 生产过程管理程序； 采购管理程序； 1产品标识和追溯性管理程序； 1返工作业指导书； 1数据分析管理程序。 使用的关键准则是什么。 （ 7） （测量、评估） 测量指标： 数据分析完成情况。 评价 /估方法 内审 /管理评审； 数据分析管理程序。 由谁进行。 （ 6）。