xx市邮局文件控制程序(doc33)-程序文件(编辑修改稿)

xx市邮局文件控制程序(doc33)-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

（市）局办公室负责内审小组及内审员在本局开展审核工作时的配合与协调。 市局视察室负责审核计划的制定，指导内部质量审核的全过程，并保存内部质量审核的相关记录。 内部质量审核小组为临时性机构，人员由我局的内审员抽调组成，根据审核计划开展工作，对审核中发现的问题开具《不符 合项报告》，责成相关单位整改，并跟踪确认整改效果。 被审核单位的负责人对审核中的问题进行确认，提出整改措施，进行实施，并反馈整改结果。 四、内容 （一）内部质量审核每年进行 2 次（间隔 6 个月），每次审核的范围包括市局本部各部室、局、中心、公司，各县（市）局及各分局（各局下属支局、班组采取抽样调查的方式进行审核）。 （二）市局视察室主任（审核组长）应制定 《审核计划》，《审核计划》根据实际情况（包括上次审核情况）制订， “审核计划”包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核时间表、其它需载明的事项。 “审核计 划”应由管理者代表（市局办公室主任）批准，并提前发至审核组成员和被审核单位的负责人。 （三）为保证审核的公平性，审核人员不能是被审核单位的成员。 （四）审核 审核通知：内部质量审核应事先通知被审核单位，不搞突然袭击。 现场审核：被审核单位应指派陪同人员，审核员应按照《审核计划》，根据国际标准和本局的质量手册和其他的质量管理体系文件进行审核，客观公正地对被审核方进行审核，审核中发现的问题应记录于 “不符合项报告 ”中。 审核员必须对整改完成期限进行明确。 审核总结：审核结束时，审核组长应召开总结会，审核 员通报此次审核的 “不符合项报告 ”，与会人员应在 “签到表 ”上签名。 审核组长对整个审核的情况汇总在 “审核报告 ”中；同时审核小组应将审核情况通报各单位。 （五）整改：各单位应对发生的问题逐项分析原因，举一反三，采取整改措施，并将整改情况在规定的时间内送审核组确认；审核组成员应根据被审核单位提出的纠正措施及整改情况跟踪审核，确认其完成效果，确认情况填入“不符合项报告”中；若未完成，应再次签发“不符合项报告”，并报告管理者代表。 （六）内部质量审核全部完成后，所有审核的记录由市局视察室负责保存。 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 （七）管理者代表应负 责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促，并负责向局领导报告内部质量审核的结果，即质量管理体系运行的情况。 五、应用表单 （一）签到表 （二）审核计划表 （三）不符合项报告 签到表 NO： 主题 时间 地点 参加人员 签 名 签到时间 审 核 计 划 表 审核目的： 审核依据： 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 审核范围： 审核日期： 审核组成员： 审核对象 日期 组别 第一组 第二组 备注： 审核组长： 管理者代表： 不符合项报告 报告编号： 被审核部门 审核日期 不符合项描述： 审核员： 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 原因分析及整改措施： 责任单位： 年 月 日 整改效果确认： 审核员： 年 月 日 XX 市邮政通信质量、服务质量管理岗位和监控岗位控制办法 岗位 设置 序号 岗 位 名 称 职 责 范 围 （重 点监督检查内容） 检 查 频 次 检查 人 领 导 领 导 岗 1 地(市 )局 分管局长 通信作业组织管理及运行情况。 综合管理岗和专业管理岗人员履行职责情况。 每月检查邮政视察员、县（市）局分管局长、本局经服部主任、生产科长、分局长、专业局长、公司经理、中心主任及地（市）局储汇稽查员履职检查情况，及时审阅相关的邮政视察报告，领导岗邮政通信检查报告书，储汇稽查报告书。 企业规范服务的满意程度。 邮件票款安全管理及通信纪律 执行情况。 机要通信质量管理及保密纪律执行情况。 对上级局和局内检查发现的问题，及时研究采取措施解决，确保通信质量和服务质量。 每月对综合管理岗、专业管理岗检查，及时阅批后退视察室。 省局分管局长、省局邮政视察室 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 岗 2 县市局 (邮政分局 ) 分管局长 按照本局方针目标管理，邮政通信质量服务质量监督检查工作有计划、有安排，并制订有针对性的贯彻落实措施。 每月检查管理岗、监控岗履行监督检查职责情况，审批相关岗报告书或履职检查月报。 每月召开一次邮政经营、服务、质量分析会， 及时解决邮政和通信生产急需解决的问题。 对上级局和局内检查发现的问题提出整改意见并抓好整改工作的落实，确保通信质量和服务质量不断提高。 营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。 每月出检不少 7天，每半年对所辖班组、支局普查一次，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控 01）报地市局。 地市局分管局长、邮政视察室 岗位 设置 序号 岗 位 名 称 职 责 范 围 （重点监督检查内容） 检 查 频 次 检查 人 领 专 业 领 3 生产科长（专业）、中心主任 营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行 情况。 邮件作业计划及邮件发运计划执行情况。 邮件传递时限完成情况。 邮件资金安全运行情况。 邮政各项规章制度执行情况。 通信服务规范执行情况及热难点问题解决情况。 生产科长（专业）、中心主任每月出检不少于 7天，每半年对所辖班组、支局（分支机构）普查一次；每月对所属专业管理岗、监控岗检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01），报地（市）局分管局长。 地市局分管局长、邮政视察室 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 导 岗 导 岗 4 地市储汇局局长 国家金融方针、政策、法律法规及储汇业务管理规章制度执行情况。 储汇资金专款专用及安全管理情况。 检查储汇管理岗、监控岗履职情况。 服务规范执行情况。 地市储汇局领导每月出检不少 5天，每年对所辖县市局普查一次；每月对管理岗、监控岗履职情况进行检查，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮01）。 地市局分管局长、邮政视察室、储汇稽查 5 市局报刊图书公司经理 国家出版发行政策和邮政报刊发行业务规章制度执行情况。 报刊图书的进货、发货、缴款、对账、保管情况。 坚持“打黄打非”制度，严格零售报刊进货渠道情况。 短报缺刊综合治理情况。 服务规范执行情况。 地市局报刊、集邮、速递局、公司领导每月出检不少于 5 天，每半年对 所辖班组、支局普查一次，管辖县市局的专业部门，每年对本部及所辖县市局的营业网点检查一次；每月对监 控岗检查，并填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控 01）。 地市局分管局长、邮政视察室 6 地市局集邮公司经理 邮资票品的计划、请领、核发、对帐、保管情况。 纪特邮票销售经营管理、预订户供票情况。 纪特邮票有无提前或低面值销售问题。 服务规范执行情况。 7 地市局速递公司经理 特快邮件内部处理及投递时限完成情况。 邮政资费政策执行情况。 营业、揽收及投递规范服务情况。 大宗用户欠费催交情况。 岗位 设置 序号 岗 位 名 称 职 责 范 围 （重点监督检查内容） 检 查 频 次 检查 人 企业 ()大量的管理资料下载 企业 ()大量的管理资料下载 领 导 岗 专 业 领 导 岗 8 地市信函广告局长、公司经理 督促检查管理岗履职情况。 营收单位规范经营行为、邮政资费政策执行情况。 邮件传递时限执行情况。 受理业务及处理程序制度执行情况。 地市信函广告、邮政邮购局、公司领导每月出检不少于 5 天，并综合填报“领导岗邮政通信检查报告书”（闽邮控01）。 地市局分管局长、邮政视察室 9 地市邮购局长、公司经理 检查邮政商店（超市）营业报表是否真实准确，营业收入是按时上缴。 邮购营业网点经营证照、标志物、服务承诺、监督电话是否齐全。 现场货架、商品排列是否整齐。 商品出入库帐、物管理情况。 各项规章制度执行情况。 10 地市局物流配送公司经理 各项规章制度执行情况。 短。