xx公司cop-080201内部审核程序-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：
做好准备。 特殊情况下 ， 如发生重大质量问题、顾客有严重投诉、公 司的机构有重大变化、即将进行第二、三方审核等 ， 管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部质量体系审核。 现场审核前的准备 审核组长应在对某一部门或要素的现场审核前 ， 组织审核组集中审查有关的质量体系文件 ， 对不符合的项目填写《质量体系不合格报告》 ， 并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。 审核组长依照《公司质量体系内部审核方案与计划》 ， 组织内审组成员按受审核部门或要素的顺序编制各自负责之内审范围的《内部审核检查表》 ， 由审核组长审批 ，以供现场审核时使用。 现场审核 审 核组长依照《公司质量体系内部审核实施计划》负责召开首次会议。 首次会议由审核组成员、受审部门负责人参加 ， 并填写《签到表》。 在首次会议上 ， 审核组长应说明审核目的、审核范围及所有相关内容。 审核组长应要求受审核部门指定一位 陪同人员。 审核组长组织内审组依照《公司质量体系内部审核方案与计划》、《内部审核文件名称 :内部审核程序 版次 :00 文件编号 :COP080201 第 3 页 共 4 页 检查》、质量体系文件进行现场审核。 审。阅读剩余 0%
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