xx公司cop-018原材料验收及发放程序-流程管理(编辑修改稿)

， 如储物架。 3） 注意通道、照明、防火、防水、防盗措施，保持整齐、清洁。 4） 对所有的物控部 仓管员制定出《物控部仓管员物料堆放平面图》。 物料、成品的先进先出 仓管员对物料、成品的入库摆放应适于先进先出，并在出库时执行先进先出的原则。 物料、成品的定期盘点 1） 物控部仓管员应对物料、成品的贮存情况每个季度盘点一次，填写《材料季报盘点表》

做好准备。 特殊情况下 ， 如发生重大质量问题、顾客有严重投诉、公 司的机构有重大变化、即将进行第二、三方审核等 ， 管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部质量体系审核。 现场审核前的准备 审核组长应在对某一部门或要素的现场审核前 ， 组织审核组集中审查有关的质量体系文件 ， 对不符合的项目填写《质量体系不合格报告》 ， 并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。

将不合格产品名称、数量、纠正目的、纠正措施完成的时限填入其中 ， 送达各责任执行部门。 2) 各责任执行部门接到《不良品报告书》后 ， 除按照《不合格品控制程序》进行返工 /返修外 ， 还应组织有关人员进行不合格原因分析 ， 并制定以防再发生的纠正措施 ， 将不合格原因与相应纠正措施填写在《不良品报告书》中 ， 落实责任人 ， 经总经理批准后实施。

文件名称：设施资源管理控制程序 版次： 00 文件编号： COP060301 第 2 页 共 3 页 2） 各工作场所的相 \应使用者应保持使用场所的清洁卫生； 3） 工程部应及时对工作场所及其配套设施进行维护保养。 4） 对于会阻碍生产、工作，不能使用的工作场所，工程部应及时进行维修与完善。 生产设备和检测设备的提供和维护 1) 生产设备和检测设备、工模具的建帐 工程部建立《设备登记表》

设备必须经调试、保养后使用；必要时机修人员修理；检测器具必须是经检定合格的或校正过的。 样板必须是经过确认、批准的。 生产现场整理 应采取适当措施保持生产现场照明、通风、防尘，地面设备卫生、干净，物料区域通道明确 ，物料摆放整齐。 生产 各工序岗位按照生产任务安排和相关的作业规程进行生产加工。 随时监督设备状态，有要求时应记录设备参数，以便参考；根据设备不稳定性及产品质量及时调理设备状态。

告、质量统计报告、审核报告、顾客反馈意见各级员工的建议等信息，召集有关人员按照以下步骤开展活动： b 评审不合格事件或问题（包括顾客投诉）的严重性； c 确定不合格发生的原因。 可通过对人员素质和责任心，设施工具性能，材料质量，环境要求，工艺方法或管理运作程序等方面展开分析； d 评价是否有必要采取纠正措施。 为确保不合格再发生应根据问题发生的严重性、发生频次和成本等因素进行考虑。