xx公司cop-003管理评审程序-流程管理(编辑修改稿)内容摘要:
管理者代表和各部门主管准备与质量体系管理相关的资料向公司高级人员汇报和接受管理评审提交的资料,必须包括与以下方面有关的当前的绩效和改进的机会: a 内部、认证机构和顾客的审 核结果; b 顾客对本公司产品质量和服务水平的反馈意见; c 过程的绩效和产品的符合性; d 预防和纠正措施的状况; e 以往管理评审的跟进措施; f 可能影响质量管理体系的计划的变化。 g 对改进的建议。 S H E N ZH E N T S I N G H U A M A O W U I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y CO.,LTD. 深圳清华茂物信息技术有限公司 文。xx公司cop-003管理评审程序-流程管理(编辑修改稿)
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适宜的设备,则向总经理提出申请由同意后予以调配若总经理同意后予以联络或指派人员采购。 采购来的设备须经设备管理员验证检测合格后予以接收,在送货单或销售凭上签证认可,以便提供方办理财务手续。 设备的登记 设备维护人员将设备信息登记在设备清单中,并编制公司序号。 必要时,确定保养级别和保养方式。 本公司设备由使用部门负责日常保养。 交付使用 设备管理人员将调试合格的设备移交使用部门主管,并培
设备、工具和检测器具必须经过检查、调校合格。 人员准备 工程人员在施工前必须接受技术交底,必要时接受技术培训。 特种焊接和施工人员必须持证上岗。 施工资料发放 工程人员必须得到受控的有效版本施工图纸、技术规范、作业标准等资料,并妥善保存和使用。 施工验收完毕后 施工图纸可直接销毁(工程保留正本可供查询)。 施工中丢失或破损后应及时向经理申请补发。 参考《文件管理程序》 特殊工序的识别和监控
料登记处理表》,并做出处理决定,(参见《不合格品控制程序》) 生产过程中的产品质量检测 测试方法参见《产品测试规程》。 工程部技术人员对做好的产品进行测试,测试结果记录在《卡机测试记录表》、《烤机记录表》中,不合格的卡机交由生产人员进行分析和返工,并填写《不合格品维修记录表》。 返工后再次交技术人员检测。 合格后填写《送检单》报质控部进行全面测试。 成品最终检测
被评为优良、一般(合格)的供应商即可供采购或外发加工选用。 不合格的则不予正常选用,若需其供货,则必须按新供应商进行评价。 新供应商的评价 a 工程部经理和质控部经理对新供应商做现场考查,了解其 经营管理状况,鉴定其产品样品、说明书和质量保证、服务承诺情况,填写《供应商评价表》,经总经理审批后作为合格供应商。 b 新供应商在供货至 3批后,作为老供应商参与半年一次的评价。
或国际组织认可的有校验资格的机构或个人进行。 确认或认可证书、资料应在公司内保存并可供验证。 内校人员也必须取得计量培训资格证明,并且所使用的基准物或对比校验应经外校认可;内校方法可以采用经外校认可的标准量块、砝码等基准物等直接校准,也可采用经外校认可合格的,精度不低于待校对象的基准检测器具进行对比校准(参见《检测器具自校规程》); 当不存在上述基准或无法送检时
程序内容 质量记录表格管理: 《文件管理程序》中的规定。 文控员应将所有的记录表格保存 1份正本,然后作出《文件一览表》。 ,需要时向文控员申请空白表格,并自行复印使用。 填写质量记录 各质量检验、统计、登记、管理、审核等人员必须如实、准确地记录活动结果。 若文件有要求,则记录人须将记录报有关管理人进行审核和批 准方可进行下一步的活动,做好的质量记录不得擅自更改、涂划,除非在更改处注明更改人