ts16949之过程分析图(doc39)-ts16949(编辑修改稿)

ts16949之过程分析图(doc39)-ts16949(编辑修改稿)内容摘要：

谁来做。 输入 输出 用何指标衡量。 用何程序、方法。 公司过程分析图 页码： 16/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： M4 绩效考核管理过程 过程负责人：核算主管 数据分析管理过程  制定数据分析办法  收集统计数据  数据分析统计检讨和改进  提交管理评审 电脑、数据表 按各部门目 标进行考核 公司领导层、各部门经理、主管、文员、核算员、财务会计 奖金管理绩效考核办法、 业绩报告、评审报告、绩效提升或改进 公司发展需要、业绩改进需要、员工激励需要、管理评审需要、公司绩效考核需要 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 用何指标衡量。 用何程序、方法。 公司过程分析图 页码： 17/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： M5 持续改进过程 过程负责人：各部门经理 持续改进过程  确定改进项目  制定优先减少计划  对主要项目进行改进  改进效果确认  提交管理评审 QC 七大工具、电脑、数据表 按持续改进项目完成的有效率 ≥90% 各部门经理、主管、相关措施实施人员 纠正预防控制程序、持续改进程序、管理职责程序、管理评审程序 改进报告、评审结果、优先减少计 划 公司发展需要、持续改进需要、持续提升品质、降低成本需要 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 用何指标衡量。 用何程序、方法。 公司过程分析图 页码： 18/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： M6 纠正预防管理过程 过程负责人：各部门经 理 纠正预防过程  发生不符合项目  发出纠正预防要求单  制定纠正预防措施  纠正预防措施实施  效果确认及关闭  建立标准化 各种问题改善报告、电脑、网络、生产设备、检测设备 各部门经理、 主管、相关措施实施部门及其人员 纠正预防措施报告、纠正预防措施及其结果、纠正预防措施的标准化 纠正问题的需求、预防问题再生的需求、持续改善的要求、体系完善的要求 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 公司过程分析图 页码： 19/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期  过程编号： M7 管理职责过程 过程负责人：总经理 纠正预防要求单回复及时率 98% 纠正预防有效率 95% 管理职责程序、管理评审程序、纠正预防控制程序、 用何指标衡量。 用何程序、方法。 管理职责过程  制订公司组织结构  部门组织结构  设定工作岗位  编制职位说明书 办公用品、局域网、打印机、 总经理、副总经理、厂长、副厂长、各部门经理 公司组织结构、部门组织结构、职位说明书 公司职责划分的要求、公司管理制度建立的要求 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 公司过程分析图 页码： 20/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： M8 方针目标管理过程 过 程负责 人：总经 理 /厂长 职位说明书编制的符合性 100% 职位说明书 用何指标衡量。 用何程序、方法。 方针目标管理过程  制定品质方针和目标  贯彻执行方针和目标  定期统计分析报告  持续改进行动  定期检讨效果  提交管理评审 过往一到三年的公司数据、过往目标没达成的分析报告、业务计划、公司产品市场定位、竞争对手的分析报告、客户满意度分析报告 总经理、管理者代表、厂长、副厂长、各部 门经理 /主管 明确的公司发展方向、明确的质量方针、质量目标 公司发展方向的需要、明确各部门责任目标的需要、激励促进公司发展的需要、考核部门业绩的依据需要 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 公司过程分析图 页码： 21/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： S1 文件管理过程 过程负责人：企管部经理 目标达成率 90% 方针目标管理程序、管理职责、持续改进程序、 用何指标衡量。 用何程序、方法。 文件管理过程  文件的编写与审批  文件的接收与发行  文件的受控管理  文件的变更管理  文件的回收管理  文件的存档管理 文件识别印章、电脑、打印机、复印机、订书机、文件夹、文件柜、档案室 公司管理层、部门经理、文件编制人员、文员、文件管理员、文件接收及使用人员 最新版文件、文件发放登记、旧文件回收记录、最新文件清单、外来文件清单、文件更改、 文件保密的要求、文件受控的要求、工作防错的要求、工作程序需求、产品制造要求、文件更改申请 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 公司过程分析图 页码： 22/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： S2 记录管理过程 过程负责人：部门文员 文件发放及时率 99% 文件发放准确率 99% 作废文件回收率 100% 文件和资料管理程序、公司标准制作程、文件编写规范、文件管理规定 用何指标衡量。 用何程序、方法。 记录管理过程  记录的产生  记录 的审批  记录的装订  记录的保存  记录的保管  记录的作废 记录表、目录表、封面、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、 记录人员、各部门文员、部门主管、经理、文控中心文员、管理者代表 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 公司过程分析图 页码： 23/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 过程编号： S3 培训管理过程 过程负责人：培训专员 记录的完整性 98%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算） 记录管理程序、文件和资料控制程序 完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、公司统一的记录编号、记录保存期限 记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、 输入 输出 用何指标衡量。 用何程序、方法。 培训管理过程  提出培训需求  制定培训计划  编制培训教材  组织培训实施 培训场所、培训设施（投影机、幻灯机、白板、笔等）、 培训专员、合格讲师、培训人员 培训合格的适岗人员、人员知识的提升、员工培训档案、培训报告、考核结果、培训教材 岗位认识的需要、工作岗位的需要、资格认定的 需要、人员不断学习的需要、专业知识的需要、业务计划要求 用什么资源（设备、材料等）。 谁来做。 输入 输出 公司过程分析图 页码： 24/43 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期。