sgm供应商质量控制计划审核表(doc2)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：
时，是否可实现零件到最终产品的追溯。 * 16. 工作场所布置是否适当并与流程 图一致 ? 17. 所有工 装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证 ? * 18. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作 ? * ― 足够正确操作，包括对不合格品的处置。 * ― 操作人员有无合格的边界样品，是否使用 ? * 19. 是否所有量具 /检具都附 有操作指导书并置于明显位置 ? * 20. 操作人员是 否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训 ? * 21．是否有标准样品以确认检验和防错设施是否正常工作。 * 22. 有无针对设备和工装、辅助设备 的预防性维修计划，是否按计划实施 ? * 23. 操作指导书是否与控制计划一致 ? * 24. 各试验、检测项目是否按文件实施 ? * 25. 操作人员是否清楚相关的 KPCs/KCCs? 26. 如控制计划有 SPC要求，数据是否正确采集和记录 ? * SPC 数据是否合理，控制限是否合理 ? * 27. 超控制限的 点是否采取适当的纠正措施 ? * 28. 过程审核的结果是否可以接受（来料，在制品，成品）。 * 29. 制造过程的能力 (Ppk， Cpk， Cmk)是否合格 ? * 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损 ? * 31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规。阅读剩余 0%
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