rt纺织品质手册(doc48)-质量手册(编辑修改稿)

rt纺织品质手册(doc48)-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

生产管制程序 制程管制程序 制程检验程序 产品防护程序 产品防护程序 最终检验与测试管制程序 产品防护程序 客户服务管理程序 不合格品管制程序 矫正与预防作业程序 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 18 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 1. 目 的 :为使本公司业务部与客户签订销售合约或代理合约等之事务处理有所依循 ,特定本规则。 并藉此以确保产品交予客户之品质 . 2. 范 围 :凡业务部 与客户所签订与产品销售有关之协议 (含订单 )或合约书皆包含之 . 3. 定 义 : 合约 :含标单、订单、与客户之协议书以及口头方式之接单皆在审查之范围内 . 4. 权 责 :合约、订单之核签取消 :副总经理 (含 )以上负责营运之主管 . 5. 作业内容 : 作业流程说明 : 详细之作业流程与说明参照【客户需求鉴别与审查作业程序】 (RTQPM0702). 合约审查 : 在提出每一份标单 ,或接收每一份合约或订单 (记载着要求条件 )之前 ,业务部须组织生管 ,工程、采购部门对该标单、合约订单加 以审查 ,以确保 : ,若以口头方式接单 ,业务应确保在接受之前 ,订单上要求条件均已同意 . ,有异于标单者均已解决 . ,但却是预期或规定用途所需的要求已明白且已约定 . ,还包括本公司任何附加要求均已决定 . ，详见【客户需求鉴别与审查作业程序】 (RTQPM0702). 合约或订单修改 : 当合约签署后双方面有追补或变 更合约内容时 ,须循原合约之签订审查程序重新审核过 ,合约改后应用 “内部联络单 ”将其内容正确传送至公司内相关之功能单位 . 合约之记录保存与档案管理 : 合约之记录由业务部妥善保存 ,其保存期限视合约之性质而定 ,与合约有关之记录档案之管理须详载于主要作业程序内 ,且遵照【记录管制程序】 (RTQPM0402)之规定 . 6. 参考文件 /表单 客户需求鉴别与审查作业程序 RTQPM0702 记录管制程序 RTQPM0402 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 19 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 1. 目 的﹕规定与客户沟通的各种办法 ,使公司与客户间全面了解 ,进而确保公司产品符合客户之需求 . 2. 范 围﹕本公司所有客户均属之 . 3. 定 义﹕无 4. 权 责﹕业务部主办 ,其余部门协办 . 5. 作业内容﹕详见 【 客户需求鉴别与审查作业程序 】 (RTQPM0702). 业务部应主动及时地掌握客户需求 ,并依程序规定予以记录和审查 . 合约﹑订单之处理方式依 【 客户需求鉴别与审查作业程 序 】 (RTQPM0702)规定办理 . 客户抱怨处理或满意度调查依【客户服务管理程序】 (RTQPM0801)及【数据分析与持续改善管理程序】 (RTQPM0808)办理 . 6. 参考文件 /表单 客户需求鉴别与审查作业程序 RTQPM0702 数据分析与持续改善管理程序 RTQPM0808 客户服务管理程序 RTQPM0801 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 20 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 v 本厂暂无产品设计开发作业 ,本章节予以排除 . 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 21 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 1. 目 的﹕确保供货商之供料品质能符合规定之要求 ,交期与数量符合生产计划 ,价格合乎成本规划 ,进而使产品品质获得管理 ,提高在同行业间之竞争力 . 2. 范 围﹕凡经由采购所采购之生产原物料、辅料之作业过程与供货商之管理均适用本程序 . 3. 定 义﹕ 供货商﹕所有供货商（含原物料、辅料及与生产有关之设备 /仪器之供货商） . 4. 权 责﹕ 总经理室为负责执行采购及厂商管理之主要单位 . 品管及相关部门为协办单位 . 5. 作业内容﹕细则参照【采购管理程序】 (RTQPM0704). 供货商之评估﹕ 凡与公司有交易往来之供货商均须透过书面调查或实地调查而进行﹑评估而选择 . 评估规定﹕细则参照【供货商评鉴管制程序】 (RTQPM0703). 应评估供货商达成合约要求之能力 ,包括其品质制度及任何特定品质管理要求之达成 . 针对供货商所制定之管制方式与程 序 ,应考虑产品之类别该产品对公司之最终成品之影响以及考量供货商 /外包商往昔之表现而界定 . 合格供货商之交货品质维护﹕参照【供货商评鉴管制程序】 (RTQPM0703). 品质记录﹕针对有交易往来之供应商，应建立并维持其品质记录 . : 采购文件应能明确说明所欲订购之产品 ,如适用时可考虑以下 . 型号、类别、等级或其它精确之识别说明 . 名称、规格、图面、制程要求检验说明及其它相关之技术数据 ,包含产品、程序、制程设备与人员等核准或合 格之要求 . 适用之品质制度指导、名称、编号以及发行版次 . 采购文件于发出前须经总经理（副总经理）审核、批准 . 采购产品之验证 : 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 22 頁，共 48 頁 标准序号及名称 /服务的实践 本 页 标 题 经承认合格之供货商 ,须在取得样品承认合格后方可进行交货交易。 详见【采购管理程序】(RTQPM0704) 针对于货源地验收产品之供货商 ,应针对验收方式及验收时机予以书面规定且通知供货商 . 若客户于合约中有要求 ,由其派代表于供应商处担任验 收任务时 ,该验证结果只能供参考 ,本公司应依内部规定执行验证 ,不论客户之验证结果如何 ,客户有权于日后加以拒收 . 具特殊要求之采购作业 : 凡采购数据或附带之有关品质要求内容有异于正常之指导作业需求或规格时 ,订购单于发出前须知会品管 ,以便品管于进料验收时得以配合 . 6. 参考文件 /表单 : 供货商评鉴管制程序 RTQPM0703 采购管理程序 RTQPM0704 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 23 頁，共 48 頁 标准序号及名 称 本 页 标 题 1. 目 的 :规划产品制程作业之管理以提升品质与效率、减少重工之成本浪费 ,并将之指导化 . 2. 范 围 :直接影响品质之生产、安装、及服务等制程皆属之 . 3. 定 义 :无 4. 权 责 :由制造部负责所有产品之制程作业 ,品管部负责作业品质之监督 . 5. 作业内容 :详见【制程管制程序】 (RTQPM0705)和 【 生产管制程序 】 （ RT—QPM—0706） 产品作业流程 :产品制造须依业经核准适切之产品作业流程图 . 作业 流程依据 : 制程之作业细则须依据相关之作业指导书 ,必要时应使用样品 `产品图纸或其它技术数据加以辅助 . 在制品之状况标示与隔离 :详见【鉴别与追溯作业程序】与【检验与测试状况识别程序】 制程异常状况之处理 :详见 【 不合格品管制程序 】（ RT—QPM—0806）与【矫正与预防措施程序】(RTQPM0809) 在线原物料之管制 : . “特采品 ”于生产在线须盖有 “特采 ”章 . ,以确 保产量与进度 . 生产设备之管理 :生产用之设备须按照 【 设备设施维护保养程序 】 (RTQPM0603)规定进行定期保养、及经适当的选用与核准并维持其精确性以确保制程能力之持续 . 各制程应具备必要之检验、量测仪器﹐检验量测仪器之选用按「检验指导书」执行﹔检验﹑量测仪器应进行管制 ,依照【检验﹑量测与试验设备管制程序】 (RTQPM0711) 6. 参考文件 /表单 : 制程管制程序 RTQPM0705 生产管制程序 RTQPM0706 鉴别与追溯作业程序 RTQPM0707 检验与测试状况识别程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矫正与预防措施程序 RTQPM0809 检验﹑量测与试验设备管制程序 RTQPM0711 设备设施维护保养程序 RTQPM0603 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 24 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 1. 目 的 :规划出产品于收料后直到客户使用管理期限 ,其间内所欲追溯之品质记录内容与产品之识标示之体系建立及产品经检验后之处置方法 ,以确保唯有通过必要之检验测试之产品 ,方得以分发使用 . 2. 范 围 :产品于接收及生产、交货、 (安装 )之各阶段中相关品质作业内容及检验与测试后品质状况之识别 管理 ,皆须符合本程序之规定 . 3. 定 义 :无 4. 权 责 :详见【鉴别与追溯作业程序】 (RTQPM0707)及【检验与测试状况识别程序】(RTQPM0708). 5. 作业内容 : 产品之标识 :为了防止不同种类产品间在贮存、生产、交货中发生混淆 ,本公司确保对各种产品均进行标识 . 追溯之依据 :品质记录表单、产品鉴别标示 (如标签、产品批号 …) 追溯之项目与追溯时段之定义 : 追溯项目内容之定义 : 其定义由工程部负责 ,详载于各相关之品质文件内 ,品质文件内容须叙述出其如何管制 ,如品质检验、产品稽核 ….. 等各管制站之界定 ,于该管制站作业内容中所设计出供执行者记载之记录表单之字段 ,即为将来可待追溯之项目内容 . 追溯时段之定义﹕相关品质文件中由文件建立者视实际需要确定的品质记录之保存期限 . 品质记录文件之设计﹕ 品质记录所使用之表单之记事字段设计 ,必须预先设想可能之追溯 (人﹑事﹑时﹑地﹑物 ),其细则参照【记录管制程序】 (RTQPM0402)之规定 . 产品鉴别标示与管理﹕依照【监别与追溯作业程序】 (RTQPM0707). 检验与测试状况标示与实施 : 检验与测试后之结果须加以记录与保存 . 检验与测试后之产品须加以适当之鉴别﹑隔离以标示其品质状况 (合格、重工、报废等 ). 作业流程中须有适当之管制以确保只有合格之产品才得流入下一站 . 产品检验与测试状况标示与管理﹕依照【检验与测试状况识别程序】 (RTQPM0708)执行 . 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 25 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 6. 参 考文件 /表单﹕ 记录管制程序 RTQPM0402 鉴别与追溯作业程序 RTQPM0707 检验与测试状况识别程序 RTQPM0708 文件名稱 品質手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 26 頁，共 48 頁 标准序号及名称 本 页 标 题 1. 目 的﹕ 建立一套公司与客户间之收料管制程序 ,使客户直接提 供之物料得以符合品质要求 . 2. 范 围﹕ 凡公司生产线内之产品 ,其辅助材料 ,原物料，样品来源非本公司所采购 ,而由客户直接提供者皆属之。 本程序之管制流程 ,含制程中所发现之客户所提。