qs9000-1998内部审核检查表doc33-iso9000(编辑修改稿)

qs9000-1998内部审核检查表doc33-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：

审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 103 文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门 /组织进行审批（除非另外专门指定）。 104 若指定其他部门或组织审批时，该部门或组织是否获得了审批 所需依据的有关背景资料。 105 所有的文件更改是否都在文件或相应的附件上注明。 106 所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足。 107 ； 是否按照所要求的必要的教育、培训和 /或经历进行资格考核。 108 ； 是否保存了培训记录。 109 是否定期评价培训效果。 **** 第 15 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 采购部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 110 如顾客提供了经批准的分承包方名单，供方是否按要求使用。 111 用于零件生产所采购的所有材 料是否都符合生产和销售国的适用的政府、安全和环境法规。 112 对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据。 113 是否明确了对分承包方实施控制的方式和程度。 114 是否建立并保存了合格的分承包方的质量记录。 115 是否把 QS— 9000第Ⅰ部分作为基本质量体系要求进行的，最终目标是分承包方满足 QS— 9000要求。 **** 第 16 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 采购部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 116 是否向分承包方提出 100%按时交付的要求。 117 供方是否提供必要 的策划信息和采购承诺，以确保分承包方满足 100%按时交付的要求。 118 是否有证据证明实施了监督分承包方交付能力的管理系统，包括所有附加运费和适当的纠正措施的证据。 119 采购文件是否能清楚地说明订购产品或服务的资料。 120 是否有证据证明组织在采购文件发放前对规定要求的充分性进行了审批。 121 适用时，采购文件中是否规定了在分承包方货源处对采购产品进行验证的安排以及产品放行的方式。 122 当合同（ ）规定时，顾客或其指定代表是否有权在供方 /分承包方处验证产品是否符合规定要求。 **** 第 17 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证 据及方法 审 核 记 录 评价 123 受控状态是否包括如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，则应对生产、安装和服务的方法制定形成文件的程序。 124 ； ； 受控状态是否包括使用合适的生产、安装和服务设备并安排适宜的工作环境，适宜的环境应包括但不限于承诺保持有序、清洁和完好状态。 125 是否制定了应急计划以便在发生紧急情况时合理地保障向顾客的产品供应。 126 受控状态是否包括符合有关标准 /法规、质 量计划和 /或形成文件的程序。 127 ； 受控状态是否包括对适宜的过程参数和产品特性进行监视和控制，包括特殊特性的确定和文件化。 128 受控状态是否包括对过程和设备进行认可（需要时）。 129 受控状态是否包括以最清楚实用方式规定技艺评定准则。 130 受控状态是否包括对设备进行适当的维护，以保持过程能力。 131 是否建立了有效的、有计划的预防性维护系统以标识关键过程设备，提供适当的资源，这个系统是 否至少包括： — 描述计划性维护活动的程序。 — 定期的维护活动。 — 预见性维护方法。 — 为设备、工装和量具提供包装和防护的程序。 — 随时可得到关键生产设备的备件。 — 文件化、评估并改进维护目标。 **** 第 18 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 132 当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全证实时，是否采用了由具备资格的操作者和 /或连续的过程和参数监控的方法进行控制。 133 ； ； 是否规定了特殊过程运行以及相关的设备和人员的资格要求，并保存了有关记录。 134 是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书，这些指导书来源于 产品质量先期策划和控制计划（ APQP） 参考手册或其它等效文件，在工作岗位是否易于得到作业指导书。 135 ； 必要时，过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内容： — 过程流程图中重要的作业名称和编号。 — 零件名称和编号。 — 现行工程等级 /日期。 — 所需的工具、量具和其它设备。 — 材料的标识和处置指导书。 — 顾客和供方规定的特殊特性。 — 统计过程控制（ SPC）要求。 — 相关的工程和制造标准。 — 检验和试验指导书。 — 反应计划。 — 修订日期和批准。 — 目视辅具。 — 工具更换周期和作业准备指导书。 **** 第 19 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 生产部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 136 ； 是否通过实施且符合控制计划、过程流程图、测量技术、抽样计 划和当未满足接收准则时的反应计划来保持或超出执行 PPAP时批准的过程能力或性能。 137 重大过程事件是否有记录（在控制图中）。 138 对不稳定的或过程能力不足的特性（在控制计划中标识），组织是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持。 139 反应计划是否包含以下内容： — 限制和 100%的检验。 — 规定纠正措施的进度。 — 明确职责。 — 顾客批准。 140 当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改。 141 是否采用适当的统计方法进行作业准备验证。 142 ； 是否保存了过程更改生效日期的记录。 143 ； 对于顾客指定的外观项目： — 在评价区内是否有适当的照明。 — 能否得到所有适当的标准样件。 — 标准样件和评价设备是否得到充分的维护和控制。 — 对外观检验人员的资格是否进行验证。 **** 第 20 页 共 33 页 浙江 **电子线有限公司 Zhejiang **** Electrical Wire Co., LTD. 内 审 检 查 表 TQR82203 受审核部门： 品质部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 144 是否在生产、交付和安装的所有阶段都保持了产品的标识。 145 ； 当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录。 146 如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷，组织的接收准则是否形成文件并经顾客批准。 147 是否能够确保未按质量计划和 /或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）。 148 进货检验的数量和性质是否是根据在分承包方处进行的控制的程度和所提供的合格证据确定的。