qp-08内部审核控制程序03内部审核控制程序826-流程管理(编辑修改稿)内容摘要：
划 》 报管理者代表审批 后实施。 内审组成员 根据 公司管理体系文件规定 ，以及审核范围编制 《 内审检查表 》 交审核组长审批。 审核实施 首次会议 内审组长召开首次会议， 向受审方介绍此次审核目的、 范围、依据、方法、组员和审核日程安排 ， 公司领导、内审员和受审核部门负责人参加 ，并签到。 现场审核 （ 1） 内审员根据 内审 《检查表》 及内审准则 ，在 现场以随机抽样方式 ，通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式 ，公正、客观的 进行审核和收集证据 ，及时记录审核发现。 （ 2） 内审组长负责对审核全过程进行控制。 内审会议 （ 1） 现场审核结束后， 内审组长组织 召开内审组会议 ， 审核组成员将观察结果进行分析， 确定不合格项， 审核员 填写 《不合格项报告》。阅读剩余 0%
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