k3系统操作人员操作规范(doc16)-作业指导(编辑修改稿)

k3系统操作人员操作规范(doc16)-作业指导(编辑修改稿)内容摘要：

、计划开工日期、计划完工日期、成本对象、生产车间等。 3. 根据本部门实际报检情况当日审核收料通知单。 物资部主管： 情况， 在采购管理系统中制作采购申请单： （ 1）关联销售管理系统中的销售订单录入销售订单号； （ 2）根据实际需要情况填制物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。 2. 当日根据公司库存情况及各部门经批准的需求，制作采购申请单： （ 1）手工录入使用部门，物料代码、数量、到货日期、建议采购日期、用途、供应商、备注。 3. 根据采购计划审核采购员当日制作的采购订单。 企业 ()大量管理资料下载 ，其他出库单。 品管部主管： 在收料通知单，制作修改完成后的第二个工作日内一审采购管理系统中收料通 知单。 合同录入员： ，第二个工作日前在财务会计 应收款管理中完整正确制作合同资料中的合同： （ 1）在合同名称栏录入市场部编制的合同编号； （ 2）在对方单位栏录入签订合同的客户名称； （ 3）在商品代码栏录入公司确定的物料代码； （ 4）在数量栏录入合同签订的数量； （ 5）根据合同签订的内容正确录入不含税单价、折扣率、税率； （ 6）根据合同签订的回款条款正确录入应收日期、收款金额； （ 7）根据实际情况录入部门、业务员。 中 完整正确制作销售订单： （ 1）根据合同签订单位录入购货单位； （ 2）在合同号栏录入应收款管理系统中合同资料的合同号； （ 3）根据合同签订情况录入收货单位、交货地点、交货方式、合同编号、部门、业务员、联系人、电话、邮编、到站、说明、地址。 企业 ()大量管理资料下载 品管员： ，制作正确的收料通知单： （ 1）在供应商栏录入送货的供应商名称； （ 2）根据到货实际情况录入采购订单号、数量、备注、收料仓库、采购方式； （ 3）在部门、主管、业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。 ，在物 流管理 采购管理 收料通知中正确手工制作收料通知单： （ 1） .在供货机构栏录入产品部； （ 2） .根据报检情况录入物料代码 .数量 .备注； （ 3） .在部门，主管，业务员栏录入报检部门，主管及报检经办人。 ： （ 1） .根据实际退料情况修改数量使其等于验收合格产品数量。 ,产品入库单。 采购员： ； 采购管理 订单处理中制作采购订单： （ 1）在采购申 请单号中录入关联的采购申请单号； （ 2）在供应商栏中录入选定的供应商； （ 3）根据采购计划录入数量 .单价备注 .交货日期 .折扣率 .税率 .主管 .部门 .业务员 .交货方式 .付款方式 .交货地点 .质量要求 .备注。 ，审核相应的收料通知单。 企业 ()大量管理资料下载 ，于当日反审核、审核相应的收料通知单。 发货员 根据当天发货情况审核销售出库单，领料单，委外加工出库单，其他出库单。 人事资料录入员 基础资料中部门的内容： （ 1） .点击核算项目类别管 理进行新增 .修改 .删除刷新操作。 基础资料中职员的内容： （ 1）点击核算项目中的职员；。