iso质量管理体系内审检查表-工具类(doc66)-质量工具(编辑修改稿)

iso质量管理体系内审检查表-工具类(doc66)-质量工具(编辑修改稿)内容摘要：

2） 这些合同或订单是否都在接收前得到评审。 3） 若顾客提供的要求没有形式文件，企业在提供产品承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点与方法 客观证据 评定 4） 企业通过评审，会得到哪些评审结果，会引发哪些措施。 这些评审结果及由评审引发的措施形成哪些记录，并得以保持。 3．抽查交付及交付后活动记录，验证企业通过评审是否能确保 ⑴产品要求最终确定并被理解。 ⑵与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到妥善解决。 ⑶企业有能力满足规定的要求。 4．当顾客提出产品要求更改时，企业是否评审、确认。 当企业提出产品要求更改时，企业是否得到顾客认可。 5．产品要 求发生变更时，企业是否有确定的变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道已变更的要求。 对已实现部分产品是否与顾客协商妥善处理。 7． 2． 3 顾客沟通 企业是否已建立可靠的有效的与顾客沟通的渠道和方式。 在和顾客沟通过程中，企业是否尽力、充分、主动。 2．企业在产品信息问询、合同、订单的处理，顾客反馈（包括顾客投诉）三方面是否已建立有效的沟通方式，并能及时沟通。 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 — O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点及方法 客观证据 评定 7． 5． 4 顾客财产 1．询问企业是否存在客供财产。 如有，有哪些。 这些客供财产自交付日起，企业采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护。 这些措施是否有效并被实施。 2．客供财产中是否含有知识产权。 如有，企业是否按照法律和顾客要求采取了保护措施。 3．问并查当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用的情况时，企业是否采 取措施防止扩大，并予以记录，向顾客报告。 在未征得顾客意见之前，不擅自处置。 8． 2． 1 顾客满意 1．询问为监控和测量顾客是否满意，企业获取这些信息渠道有哪些。 采用了哪些方法进行顾客满意程度的测量和监控。 2．问并查企业确定的顾客满意关键因素有哪些。 使顾客满意的关键因素是否已成为企业进行测量和监控的依据。 3．问并查企业通过调查 , 企业对顾客满意程度的评价结论： 1） 确定的顾客不满意的问题点和使顾客满意的关键因素有哪些 ? 2） 顾客满意度是如何计算的。 3 顾客满意度的量化值是多少。 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点及方法 客观证据 评定 7． 4． 1 采购 过程 7． 4． 2采购信息程 采购产品的验证 1．询问企业采购的主要原料有哪些。 是否进行分级管理 ,外包过程有哪 些 ? 2．索要对供方选择、评价和重新评价的准则。 看供方选择、评价准则是否按照企业要求提供产品的能力制定。 3 抽查采购记录和外包记录共 35 种，看企业是否在采购前已按照供方选择评价准则进行供方的选择，评价。 供方选择，评价结果是否形成记录并保持。 4．企业是否建立合格供方目录。 目录是否得到批准并分发至有关部门。 上述 35 种供方是否已列入目录。 5．供方供货业绩是否有记录。 对供货业绩不良时是否采取措施，以促使供方改进，满足采购要求。 6 问并查是否明确了采购的依据，适当时其信息是否考虑了产品，程序 ，过程，设备、人员资格、质量管理体系的批准要求。 7 查采购依据规定的采购产品的要求是否明确、充分、适宜（包括品名，规格，数量，交付期，价格等），采购及批准权限是否明确并得到实施。 8 问并查进货检验的依据和记录（见 审核记录） 9 问并查当到供方现场验证或顾客验证时 ,是否在采购资料中对放行方法等作出明确安排 ? 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点及方法 客 观 证 据 评定 生产和服务提供的控制 1． 问并查企业生产和服务提供受控条件是否包括如下适当的内容 : 1) 产品特性的信息以何种形式表述。 该表述是否形成文件，且清楚，正确，完整，适用。 2) 为操作者提供了哪些作业指导书 ? 抽查 35 份作业指导书 ,看是否清楚、适用、正确、有效。 3) 抽查包括关键设备在内共 35 台 ,看是否适宜 ,并得到维 护 . 4) 抽查 35 种需进行测量与监控的过程或场所，有关人员是否获得并使用了能够满足测量和监控要求的装置。 5) 问哪些过程和过程输出必须实施监控或测量。 监控或测量的项目，要求及方法是什么。 由谁实施监控或测量。 实施监控或测量的资源是否适当、充分。 6) 问并查工序和成品的放行和交付手续 7)问并查交付后有哪些工作内容 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点及方法 客 观 证 据 评定 生产和服务提供过程的确认 1． 问特殊过程有哪些特点 ,企业有哪些特殊过程。 2 问并查 23 种特殊过程的确认安排和记录 ,适用时，确认是否包括： ⑴过程的评审和批准准则 ⑵设备的认可活动（认可准则和认可记录）。 ⑶人员资格的鉴定（包括人员资格鉴定准则和鉴定记录）。 ⑷使用特定的方法和程序 (作业 指导书 )。 5)是否进行了工艺参数监控 ,并提供了监控记录 ,查阅记录与工艺文件规定的一致性 ⑸过程能力不足采取改进措施后，是否进行再确认。 注：符合 不标注 不符合 — X 观察项 O 审核组长： 审核员： 受审核部门： 部门接待人员： 审核日期： 标准条款 审核要点及方法 客 观 证 据 评定 标识和追溯性 1． 问并查如下产品的标识内容和和标识方法 : 1) 原料 2) 工序产品 3) 成品 2． 问并查检验状态标识的内容和方法 ? 3． 查标识实施，保持，撤除过程是否明确并受控。 (见现场审核记录 ) 4．对有追溯性要求的场合，产品标识是否唯一，已受控并有记录。 产品防护 1． 问并查企业是否针对产品的符合性，在标识，搬运，包装，贮存期间采取防护措施的有关规定 . 2． 在。