iso程序文件405内部审核程序b-0-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：
培训满期证 / 内部培训报告书 ○ 品质管理部 各部门 培训程序 2次为原则。 ，并得到法人长的确认。 ： — 与质量 /环境管理体系不相符时 — 接到管理者对特定部门实施审核指示的情况 — 产品的不良率上升时 — 顾客投诉频繁时 申请单 ○ 品质管理部 各部门 提案书 1. 在组建内审组时，内审组组员要以 2~3 人一组为原则。 — 内审组组长：有 1年以上质量 /环境相关工作经验者，可进行内部审核工作的人。 — 内审员：符合内审员选择标准，并有半年以上工作经验者。 组建 内审组 ○ 各部门 提案书 程 序 文 件 细 则 选择内审员 （资格认定） 内部审核计划 组建内审组 DWQamp。 EF40417（版本： B/0） DW 东莞东原 电子有限公司 A4（ 297*210mm） 文件编号 程序名称 上级程序 程序责任部门 制（改）定日期 版本 页码 DWQamp。 EP80405 内部审核程序文件细则 内部审核程序 品质管理部 B/0 4/7 工程流程图 输入物 主要活动（作业内容） 输出物 选择条件 相关部门 相关文件 / 记录 必须 选择 主管 协助。 内审日程计划表 ○ 内审员 内审日程计划 表 内审日程计划表 ： — 在内审 7 天前将内审日程通知于内审组和被审核部门。 内审日程计划表 ○ 内审员 内审日程 计划表 内审日程计划表 “内审检查表”时 ，内审员要以 ISO9001： 2020及 ISO14001： 1996标准和质量 /环境文件为基础，包括被审核部门的主要质量 /环境问题点、上次审核时的不符合项、纠正措施执行情况等。 “内审检查表”需得到内审组组长的确认。 内审检查表 ○ 内审检查表 内审日程计划表 ，会议包含以下内容： — 说明内审的目的及范围 — 确认详细内审日程 — 介绍内审方法、过程。阅读剩余 0%
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