iso内审员培训(ppt42)-质量审查(编辑修改稿)

iso内审员培训(ppt42)-质量审查(编辑修改稿)内容摘要：

☛ 检查表的作用 ► 明确与审核有关的样本 ► 使审核程序规范化 ► 检查表列出了审核的要点，确保审核 覆盖面完整 ► 保持审核目标的明确清晰 ► 作为审核记录存档 ☛ 检查表的设计要点 ► 按照标准及质量管理体系文件的要求 ► 结合受审部门的特点 ► 抽样具有代表性 ► 时间要留有余地 ► 检查表应有可操作性 ► 检查表要注意审核的全面性 ☛ 检查表的编制实例 （见检查表实例） 通知受审部门 五、审核实施 首次会议 ☛ 审核组长主持召开首次会议 ☛ 首次会议的目的 ► 审核组成员与受审方见面 ► 确认审核的范围和目的 ► 简要介绍审核方法和程序 ► 建立审核组与受审核方的正式联系 ► 确认时间，澄清不明确的内容 ►落实审核组所需资源和设施 ☛ 首次会议的要求 ► 准时、简短、明了 ► 以不超过半小时为宜 ► 获得受审部门的理解与支持 ► 与会人员都要签名 ☛ 参加会议的人员 ► 审核组全体人员 ► 管理者代表（必要时企业高层应参加） ► 受审部门领导及主要工作人员 ► 陪同人员（必要时其他部门的观察员） ☛ 首次会议的内容 ► 会议开始（签到、宣布会议开始） ► 人员介绍（分工、陪同人员） ► 阐明审核目的、准则和范围 ► 说明审核的原则、方法和程序 （说明审核按部门进行、抽样、配合的重要性、 客观公正、不合格报告形式） ► 后勤安排的落实及其他事宜 ☛ 首次会议案例及演示 现场审核 ☛ 审核证据 ► 定义 ：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息 注：审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求 ► 审核证据获得的渠道 A、 面谈 B、 查阅文件和记录 C、 对现场的观察 D、 对实际活动和结果的验证 E、 来自其他方面的报告，如顾客反馈、外部报告 ☛ 审核的控制 ► 审核实施计划的控制 ► 审核进度的控制 ► 审核气氛的控制 ► 审核范围的控制 ► 审核纪律的控制 ► 审核结论的控制 ☛ 审核中的注意事项 ►要相信样本（见下页） ►随机抽样，样本的选择要有代表性 ►要依靠检查表，调整检查表时要小心 ►从问题的各种表现形式去寻找问题 ►对发现的不符合，要追溯到必要的深度 ►与被审核方共同确认事实 ►有效控制审核时间 ►始终保持客观、公正、有礼貌 ☛ 抽样调查。