iso9001：2000标准审核要点(ppt124)-iso9000(编辑修改稿)

iso9001：2000标准审核要点(ppt124)-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：

分性。 （ 2） 工作环境是否满足客观产品的 需要。 （ 3） 员工对工作是否满意。 下载 案例 21 ■ 列车客运公司承诺并规定空调列车冬季温度不低于 18摄氏度 ,但 5号车厢内的温度表显示 .现场询问 ,旅客抱怨纷纷 . 啤酒灌装车间靠近大门口的地上堆放着待灌装的啤酒瓶 ,而大门是敞开的 .大门外有汽车来往 ,道路上尘土飞扬 .  求所需的工作环境。 下载 下载 产品过程的策划 （ 1） 产品实现过程是否确定。 是否 反映了组织的实际过程。 （ 2） 实现过程的策划是否形成文件 ， 质 量 手 册 中 是 否 反 映 ， 支 持 性 程序文件是否充分。 （ 3） 质量计划是否与原有的手册 、 程序等文件相协调。 下载 产品过程的策划 产品的特性（特别是重要或关键特性） 过程的特性（特别是重要或关键特性） 人员的能力 文件和资源的需求 设备的能力和监视 工作环境要求 顾客及相关方面的需求和期望 风险纠正 /预防 验证、确认、监视、检验和试验活动接收准则记录要求等 确定产品实现过程输入应考虑的事项 输出的形式 作业指导书 过程规范 质量计划 → 针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源 其他形式 下载 案例 22 ■ 工厂接到一批给某系列工程配套风机的生产任务 ,这批风机因有特定的用途 ,技术质量有一些特殊要求 .厂方没有经过认真策划并制定质量计划的情况下就匆忙开始生产 ,对这些特殊要求没有相应的控制规定 .  程。 下载 与顾客有关的过程 下载 产品有关要求的确定 （ 1） 组织如何确定顾客要求 ， 确定了 哪些顾客要求。 （ 2） 收集和鉴别了哪些适用的法律 法规和强制性标准。 下载 对产品要求的评审 （ 1） 查产品要求的文件。 （ 2） 查产品要求评审记录和跟踪措施 记录。 （ 3） 产品要求更改后 ， 相关文件是否 更改并通知相关人员。 下载 案例 23  彩印厂成品库里 ,有一批烟盒彩印成品 ,包装上显示 3月份发往卷烟厂 ,至今已过去 5个多月了 .仓库主任解释说 ,用户先提走一批货 ,认为与他们要求的颜色不一致 ,就不提了 .其实我们的质量没问题 ,是他们要求太过分了 .查文件规定 ,此类产品是用户提供样板 ,彩印厂根据用户样板打样 ,样品经用户确认后正式签订合同 ,查这批烟盒彩印产品 ,并未提供经顾客确认的打样样品 .  ,应确保组织有能力满足规定的要求。 下载 案例 24 物业公司对一个新建的综合写字楼投标 ,投标前企划部对要提交的投标书组织了一次评审 ,评审保存了记录 .当问及是否对业主发布的招标书进行评审 ,企划部长回答 :没有 ,我认为对投标书的评审才是最重要的。 下载 与顾客的沟通 （ 1） 检查已识别的沟通渠道和有关 活动安排。 （ 2） 查顾客反馈信息管理与传递处理。 下载 案例 25  顾客投诉记录， 8月 29日，顾客用现金结帐，但预付时用信月卡，被扣 3600元。 在现金结帐时，电脑故障，无法通过银。 行将 3600元进行止付。 服务员答应一定与银行进行联系，并将结果告之顾客。 但顾客走了后两天，均无人打电话与顾客联系，顾客打电话进行投诉，记录显示原服务员已休假。 此外便无下文。  组织应对以下有关方面进行确定并实施与顾客沟通的有效安排： c）顾客反馈，包括顾客投诉。 下载 设计和开发 下载 设计和开发的策划 （ 1） 设计和开发策划过程 ， 是否需形成文件。 （ 2） 查典型产品的设计和开发计划，阶段划 分是否清楚 （ 3） 计划各阶段的过程管理：职责 、 输入 、 输出 、 验证 、 评审 、 确认活动的安排情况。 （ 4）设计和开发的组织管理和计划更新是否 得当。 下载 案例 26  查设计开发部提供的第二代自控系统产品的设计开发计划书 ,计划中规定整个新产品的设计过程分成方案确认 ,初步设计 ,详细设计 ,样机试制 ,设计定型 ,生产定型 6个阶段 .其中初步设计 ,详细设计 ,设计定型 3个阶段完成后都要经过评审和验证 ,生产定型阶段结束后进行设计确认 .问及为什么不按质量手册和程序文件的规定 ,6个阶段都进行评审 ,设计开发部部长解释说这是特殊情况 ,产品要求急 ,销售部已签订了一批合同 ,今年年底要交货 ,不得以加紧完成设计 .  下载 设计和开发的输入 （ 1） 输入要求是否全面考虑了顾客的 要求 ， 包括法律法规要求。 （ 2） 输入评审的问题是否及时研究解决。 （ 3）输入是否形成文件并批准执行。 下载 案例 27  某房地产开发公司在城市近郊一块风景优美的地方买下一块地 ,准备进行休闲旅游度假村的开发 .设计委托给一家设计院 ,但是对度假村的功能 ,客房如何设计 ,目前国内外休闲旅游业的发展趋势 ,都提不出具体意见 ,考虑到设计院以前设计过类似项目 ,公司便对设计单位说 ,你们看着设计 ,你们觉得可以就肯定行  下载 设计和开发的输出 （ 1） 输出文件是否满足了输入的要求。 （ 2） 输出是否提供了后续工作依据：生产 和服务运作规范 、 产品接收准则。 （ 3） 输出是否规定安全和正常使用所需的 产品特性。 （ 4） 输出文件发放前是否经评审和批准。 下载 案例 28 某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里 /小时 ,经测试三台样车的最大时速是 88,86,87公里 /小时 ,经了解此设计已经开始了第一批此型号的产品生产。  下载 设计和开发的评审 （ 1 ） 在重要的设计阶段完成后是否 安排了设计评审。 （ 2）查评审记录及跟踪措施，并看其 是否及时进行研究和解决问题。 下载 设计和开发的验证 （ 1） 查验证结果 ， 看输出是否满足了 输入要求。 （ 2）查验证记录和跟踪措施的实施 完整性。 下载 案例 29  在一危改住宅小区的施工工地 ,工人正在进行钢筋绑扎 .工地监理发现某部位钢筋直径偏细 ,于是要求停工 ,向设计院询问 .设计院经核对后承认出现了计算错误 ,并说由于是计算机辅助设计的 ,很准确 ,设计人员一般情况下就不再核对计算了 ,可能是计算机软件用错了 .  ,应依据所策划的安排对设计和开发进行验证 . 下载 设计和开发的确认 （ 1） 确认是否按计划进行。 （ 2） 进行部分确认时 ， 是否充分 ， 效果如何。 （ 3） 查确认结果的记录和跟踪措施 的完整性。 下载 设计和开发的更改的控制 （ 1 ） 设计更改审批记录。 更改是否 降低了原设计的要求。 （ 2） 检查更改的实施和随后跟踪措施 的记录。 下载 案例 30 查 DYS3型通信电源系统的设计资料时 ,发现编号为 007的新产品信息反馈单上写明 :根据 414厂对系统使用的意见 ,原设计的电阻件尺寸应予修改 .查看相应的修改和对设计修改的影响。