iso9000：2000质量管理体系内部质量审核员培训班讲义(ppt78)-iso9000(编辑修改稿)

iso9000：2000质量管理体系内部质量审核员培训班讲义(ppt78)-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：

 审核持续时间较长；  审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开；  在一个审核周期内应保证所有适用条款及相关部门 （包括最高管理者和管理者代表）得到审核；  重要的条款和部门可安排多频次审核。 滚动式年度审核工作计划 36 来自 中国最大的资料库下载 审核策略  顺向审核策略。 从过程的始端查到过程终端； 例：从合同查到产品出厂；从文件管理部门查到具体文件的有效性；从不合格产生，查到纠正措施。  逆向审核策略 过程的终端查到过程的始端； 例：从几种原材料的标识查到进货检验与试验再查到采购控制；从设计输出查到设计输入。 37 来自 中国最大的资料库下载 按部门审核策略  按部门安排审核计划；  针对部门职能所涉及到的活动进行审核；  按部门审核时，应审核部门职能涉及的各条款的要求。 按质量体系条款审核的策略  按条款安排审核计划；  针对条款要求展开审核；  按条款审核时，会涉及到多个部门。 审核策略（续） 38 来自 中国最大的资料库下载  实际的审核往往是“顺向”和“逆向”相结合；  实际的审核往往是按部门审核和条款审核相结合；  在制定审核计划时，应按部门或按条款展开审核的策略；  确定抽样方式时，应综合运用“顺向”和“逆向”的审核策略。 审核策略的灵活应用 39 来自 中国最大的资料库下载  编制集中式按部门或条款的审核计划 : 注：各位可根据自己所在组织的情况 ,编制一份审核计划 .审核计划包括 2个审核小组 ,审核时间为 2天 .部门及条款的分配由各学员自己设定 . 课堂练习 (20分钟 ) 40 来自 中国最大的资料库下载 检查表的作用  明确审核的思路；  审核程序规范化，减少随意性和盲目性；  按检查表要求进行调查研究，可使得审核目标明确；  明确与审核目标有关的样本；  保持审核进度。 如现场审核需用的 2小时，通常检查表编制 1小时 30分钟；  弥补审核员的经验不足；  作为审核记录存档；  检查表应具灵活性。 41 来自 中国最大的资料库下载 标准 判别表 审核表 抽取样本（检查表编制过程） 审核结论 判别表 审核发现 确定验证方法 （现场完成） 检查表的形成及判断过程 42 来自 中国最大的资料库下载  审核员根据审核任务的分配编制检查表；  检查表须审核组长批准；  对照标准和质量体系文件要求，将标准条文转换成问题；  结合受审核部门的特点，确定过程及过程的相互关系；  选择典型的质量问题，计划“查看什么”及“寻找的证据；  检查表（附表 3， 4， 5， 6， 7）。 检查表的编制要求 43 来自 中国最大的资料库下载  应考虑抽样大小，抽样具有代表性（ 312个）  时间要留有余地。  检查表应有可操作性；  按部门审核时，不应漏掉主要条款；  按条款审核时，不应漏掉部门（包括最高管理者及管理者代表）。 检查表的编制要求（续） 44 来自 中国最大的资料库下载  应少用是否问答的模式，否则会导致审核失败，应将封闭式提问与开放式提问结合起来；  审核员进入一个部门或区域时，应请有关人员介绍这部分或区域的质量活动是如何运作的；  询问执行人员是如何按照体系文件规定工作的，是否有文件化的程序；  观察执行人员按照程序工作情况； 检查表使用中应注意问题 45 来自 中国最大的资料库下载  验证必要的记录或文件；  按手册、程序或标准评价上述了解到的情况，并决定是否符合要求；  利用检查表确保所有方面的要求都己查到；  尽可能不要照事先准备好的检查表去宣读一个个问题，实际上熟练的审核员的检查表是记在脑子里的；  切忌机械地从检查表的第一个问题按顺序开始，应该把提问和评价记录结合起来，然后利用检查表确保提出了所有问题并得到答复。 检查表使用中应注意问题（续） 46 来自 中国最大的资料库下载  请教师任指定一个条款或给出一个部门由学员做“检查表练习”。 (20分钟 ) 47 来自 中国最大的资料库下载 现场审核 首次会议 首次会议内容：  双方人员介绍；  内部审核的目的；范围；依据；  审核组分工情况；陪同人员介绍；  宣布审核时间，并征询受审部门的意见；  审核的方法及原则；  风险的说明；。