iso9000管理资料大全24个doc必需的六个程序文件-程序文件(编辑修改稿)

iso9000管理资料大全24个doc必需的六个程序文件-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

关事项。 做好记录，到会人员签到。 (2)审核员根据“质量审核检查表”进行现场审核 (检查 )，必要时还要检查表以外的相关内容，确保审核的独立性。 (3)审核员通过交谈、阅读文件、检查现场、收集证据，核实被审核部门的质量管理体系的实施效果是否达 到规定的要求。 按规定作好记录。 (4)审核现场发现问题时，应由该项工作的负责人或操作者确认，并由审核人员填写“质量审核现场检查记录表”，以保证不符合项能够被理解，以利于纠正。 (5)审核结束后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 2612 核结果，确认不合格项，并填写“不合格项报告”。 (6)由审核组长召开受审核部门负责人、审核组成员及其他有关人员会议 (末次会议 )，宣布审核结果。 提出制订纠正措施的建议。 参加末次会议的人员和 要求与首次会议相同。 ●审核报告 (1)审核报告由审核组长 (或授权的审核员 )编写，经签署后，报管理者代表批准。 (2)审核报告的内容包括：审核目的、范围和日期、受审核部门、审核依据的文件、审核员、受审核部门联系人员和主要参加人员、审核综述及结论性意见；不合格项目汇总表及纠正要求。 (3)审核报告发放范围：总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。 ●审核后的跟踪 (1)受审核部门管理者在收到“不合格项报告”后一周内，对不合格项目采取纠正措施，填写“纠正措施报告表”中的 纠正措施栏，交审核员和管理者代表验证后，组织实施。 (2)审核员跟踪检查实施结果，并填写“纠正措施报告表”中的相应栏目，审核组长及时向管理者代表报告，以便协调处理。 (3)对短期内不能纠正的不合格项目，受审核部门 (或责任部门 )应制订纠正措施计划，交质量部确认后，按《纠正措施控制程序》实施纠正。 审核员对其进行跟踪监督， 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 2613 写出跟踪审核报告。 (4)纠正措施计划的发放范围：总经理、管理者代表、有关副总经理、人力资源部、不合格项涉及的有关部门。 ●质量审核报告、记录、文件由质量部按《记录控制程序》的规定保存。 ●质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。 支持性文件 ●《纠正措施控制程序》 ●《预防措施控制程序》 ●《记录控制程序》 ●《管理评审程序》 相关记录 ●《年度质量管理审核工作计划》 ●《质量管理审核检查表》 ●《质量管理审核通知单》 ●《质量管理审核现场检查记录表》 ●《不合格项报告》 ●《审核报告》 ●《内审员名单》 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 2614 不合格品控制程序 目的 通过对不符合要求的产品、服务的标识、记录、评审和处置，确保不合格品不被加工使用，不提供给客人。 不合格的服务得以纠正，增强顾客满意度。 适用范围 本程序适用于不合格的采购产品、投入使用的各类不合格品的控制。 职责 ●总经理聘任财务部、工程部、采购部、物资供应部、各服务相关部门有相关知识和经验的人员作为采购品验收和审理人员，负责采购品的验收标识、记录、评审和处理。 ●采购部、物资供应部及各使用部门负责投入使用的不合格品的识别、标识、记录评审和处置。 ● 工程部负责设施、设备、工程用采购品的验收以及不合格品的标识、记录、评审和处理。 ●财务部负责报损物料的验证并提出处置意见。 ●相关部门负责不合格服务的评审和处置。 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 2615 工作程序 ●不合格采购产品的评审和处置 (1)按策划 (或合同 )规定，对采购品进行监视和测定，以识别不合格品。 (2)经验收人员 (或使用部门 )确认的不合格采购品，由财务部办理退货手续。 若采购品已给企业造成一定损失，应报告总经理批示，由财务部负责向 供方提出索赔，如企业蒙受较大损失则应取消该供方的供货资格，必要时追究其法律责任。 (3)经评审认为可降价使用的，经供方认可后，由使用部门经理及财务部经理在“验收记录”上签署意见，财务部 (或使用部门 )对其进行标识，方可收货，入库贮存。 ●库存不合格品的评审和处置 (1)库存物品，经检查发现不合格品时由财务部及使用部门评审人员共同分析原因，研究确定处理方法。 ①库存物品，经检查发现不合格品时，如可使用或作其他用途，由审理人员在“出库单”上注明审理结论，仓库管理员办理出库手续，按结论处置。 ②如无法使用，则作报损 处理，执行《存货报损程序》。 ●对于“可降价使用的”及“库存品转作他用”所涉及的不合格品在使用中如发生问题，则需另行研究其他的处置方法，并由使用部门填写“不合格品处理报告”。 ●不规范服务的范围 文 件 名 必需的六个程序文件 电子文件编码 ZLAL001 页 码 2616 服务质量检查中确定的不规范服务、顾客投诉涉及的不规范服务。 ●不规范服务的分类 (1)一般性不规范服务。 服务人员的礼节礼貌、个人卫生、行为规范不符合要求，不属重大投诉所涉及的项目。