iso14001审核不符合80例(doc11)-iso14000(编辑修改稿)

iso14001审核不符合80例(doc11)-iso14000(编辑修改稿)内容摘要：

公关经理）报告。 噪声测试人员说：“向公司质量主管报告。 ” 36. 公司有部份员工不熟悉本公司之环境目标、不熟悉基本的环境常识。 37. 无培训计划，未规定培训结果的评估方法。 38. 公司内部沟通做的不够。 如：公司 97 年度将对 4 家合格分供方的控制列入目标之一，但采购却说有 6 家合格分供方被列入控制对象。 中国最大的管理资源中心 第 5 页 共 10 页 39. 公司周围是居民区，因公司铜排切割机的噪音， 3 月份收到了居民的抗议信 20 封，查未 见相关部门就此事与周围居民进行外部交流的记录。 40. 环境管理程序（ EP1805）规定：管理代表每季度召集部门主管和部分骨干并邀请总经理到会，讨论讲解公司环境管理体系运行情况并分析其存在的问题及解决办法。 41. 未见任何记录。 42. 公司环境管理手册第四章第二节示： EP0401 为“环境管理体系文件编制程序”，实际上并不存在此程序。 43. 一楼生产车间，看板有一“废品分类管理作业指导书”无状态标识，无制订审核、批准人签名。 车间主管在该作业指导书上注：“请大家认真阅读该指导书”， 并注日期 960902。 44. 环境管理手册中总经理批准颁布未签署日期。 45. 手册封面为第 1 版第 1 次修改 1996 年 7 月 1 日，手册分发登记注明分发日期为 96 年 7 月 10 日。 46. 部分文件和记录未注明日期，如：环境法规要求的符合性评价表。 47. 车队安全节能管理办法（ ） 1. 能源使用：公司所有机动车一律使用 97,93无铅汽油。 但， 97 年 9,10 月份“车队行车统计表”示，公司机动车辆除使用汽油车外，还使用柴油。 中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 10 页 48. 每天二次检查中央空调压缩机、马达、冷凝器、蒸发器之相关检查标准未清楚建立，如此无法有效依程序要求，发现异常情况，立即停机检修。 （维护预警系统才能发挥作用） 49. 车间现场作业人员未严格执行垃圾分类规定。 50. 总装车间，一“下脚料”桶放置了许多不该放在里面的物品或废品，如：不合格待退物品，电缆卷轴等。 51. 车间一组的废物箱均未进行标识。 52. 规定半年检查一次干粉灭火器的二氧化碳气体的重量，每年检查一次干粉结块现象，超过一年未查。 53. 化学。