iso14001内审员培训教材(ppt119)-iso14000(编辑修改稿)

iso14001内审员培训教材(ppt119)-iso14000(编辑修改稿)内容摘要：

環境管理体系文件 文件管理 記錄 環境管理体系審核 管理手冊 各部門 各部門 各部門 環境管理部 環境管理部 各部門 各部門 环境管理体系内审 EMS审核计划 9. 审核日程安排 汇兰德顾问 56 第 二 组 9:00 ~ 12:00 機構和職責 培訓 . 意識與能力 監測 不合格 . 糾正與預防措施 運行控制 各工序化學品使用及廢棄 物管理 環境管理部 各部門 環境管理部 各部門 各部門 化學品使用部門 13:30 ~ 17:00 環境影響設備控制 化學品倉庫 發電機房 . 油庫 廢棄物放置場及處理 泵房 . 空壓機房 氣体排放控制 新項目 . 新設備 . 新材料 . 新工藝控制 管理評審 相應作業指 導文件 作業規程 化學品使用部門 廠務課 總務課 廠務課 課 工程部 各部門 环境管理体系内审 汇兰德顾问 57 EMS审核计划 (案例 2) • 审核目的：评价公司的环境管理体系是否具备第二阶段审核条件 为第二阶段审核做准备 • 审核范围：公司名称：康信瓦通纸品有限公司 产品范围：瓦通纸包装制品 现场范围：深圳市福田区红叶道 2号凯丰工业城 • 审核准则： a. ISO14001标准 b. 公司的环境管理体系文件 c. 适用的环境法律法规及其它要求 • 审核组： 审核组长：李 x x 审核组成员： 刘 x x • 审核日期： • 审核日程安排： 环境管理体系内审 汇兰德顾问 58 环境管理体系内审 审核计划 日期及时间 审核内容 8:30~9:30 与管理者代表交谈 （ , , , , , , ) 9:30~12:00 生产现场、动力现场、仓库及厂内区域 （ , , , ,) 12:00~13:00 午餐 13:00~14:00 污水处理站 （ , , , ,) 14:00~17:00 环境管理办公室 （ , , , , , , , ) 17:00~18:00 与公司有关人员交流 汇兰德顾问 59 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核员的要求 : a:精通审核程序、过程和技术。 b:有丰富的环保知识及了解相关的法律法规和其他要 求。 c:办事公正、严谨。 d:口头和书面表达能力强。 e:有较强的交际能力、组织能力、变通能力、倾听能 力等。 f:经过 ISO14001内审员的培训 ,并考核合格 . 汇兰德顾问 60 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核组长的职责和活动 : 1）审核所有阶段的工作均由审核组长全权负责； 2）审核组长应确保审核根据组织的管理者认可的审 核范围和计划有效地实施与完成； 3）与组织的管理者商定审核准则和范围； 4）获取实现审核目的所需的背景材料，如组织的活 动、产品、服务、工作现场及周围环境的具体情 况、以前审核的详情等； 汇兰德顾问 61 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核组长的职责和活动 : 5）组建审核组，在人员的选用上，应对可能存在的 利害关系予以考虑，审核组最后组成应于环境管 理者代表达成一致； 6）根据 ISO14001： 1996标准与 ISO14011： 1996标准指导审核组的活动； 7）制定审核计划； 8）将计划传达到审核组和管理者及相关部门负责人； 汇兰德顾问 62 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核组长的职责和活动 : 9）协调工作文件和详细程序的准备，并下达审核组； 10）设法解决审核中出现的问题； 11）当审核无法实现时予以确认，并向组织管理者通 报原因； 12）及时向管理者通报关于严重不符喝的审核发现； 13）在审核规定时间内向组织的管理者清晰地通报 审核情况及编写审核报告 汇兰德顾问 63 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核员的职责和活动 : 1）根据审核组长的指导，支持审核组长开展工作； 2）在审核范围内客观地、高效地、富于成果地计划 与展开指定的工作； 3）充分收集与分析有关的审核证据以确定审核发现， 并进而作出关于环境管理体系的审核结论； 4）在审核组长指导下准备工作文件； 汇兰德顾问 64 环境管理体系内审 EMS审核组 : 审核员的职责和活动 : 1）将个人发现形成文件； 2）负责不符合纠正措施的验证； 3）保管好与审核有关部门的文件，如有要求应予归 还； 4）协助编写审核报告； 汇兰德顾问 65 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 审核工作文件包括 : 1）审核计划； 2）首末次会议签到表； 3）审核检查表； 4）空白不符合报告； 5）纠正及验证措施报告； 6）空白内审报告。 汇兰德顾问 66 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 审核检查表作用 : 汇兰德顾问 67 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 编制审核检查表准备 : 汇兰德顾问 68 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 编制审核检查表内容 : /部门 (记录 ) 汇兰德顾问 69 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 编制审核检查表要点 : 审核要点 (查什么 ) . . 审核方法 (怎样查 ) 、哪个区域检查 (去哪查 ) (找谁查 ) ,包括现场观察 (如何查 ) 汇兰德顾问 70 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 编制审核检查表注意事项 : ISO14001及环境管理体系文件为依据 ,应列出有关的主要要素的审 核内容和审核方法 ,要说明到哪些部门去查 ,明确审核步骤 ,抽样应有代表性 汇兰德顾问 71 环境管理体系内审 EMS审核工作文件 : 编制审核检查表事例 : 环境管理体系要素： 编制日期 环境管理体系标准 :14001:96 审核员 序号 审核项目 审核方式 结果 /记录 1 组织是否建立了与之活动、产品或服务相适应的环境方针 . 查环境方针是否满足 3的要求 2 环境方针是否由最高管理者参与制定、批准。 3 环境方针是否对组织的目标指标提供了框架 . 4 环境方针采取何种方式被公众所获取 ,采取何种方法使全体员工理解并实施 . 询问相关人员采取何种方法使公众与员工了解环境方针 . 汇兰德顾问 72。