iso-ts1694920xx内部质量审核培训(ppt103)-ts16949(编辑修改稿)

iso-ts1694920xx内部质量审核培训(ppt103)-ts16949(编辑修改稿)内容摘要：

绢网印刷服务。 财政经理 质 保 部 经 理 市 场 销 售 经 理 技术经理 生产经理 总经理 董 事 长内部质量审核的准备 审核计划练习 47 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 • 你是 ABC公司的质保部经理并且是内审组长 • 总经理提到今年的审核计划应包括整个公司 的经营范围 • 他要公司准备今年进行认证审核 • 你应准备审核计划并且通知受审核方。 其他 两位经理是你的内审组成员。 内部质量审核的准备 审核计划练习 48 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 From 内审组长 To 经理 日期： • 本次内审计划在 2020年 12月 20日和 21日进行。 在 2020年 12月 20日早 8点召开首次会议会议。 • 以下是审核计划： – 审核目标：对 ISO /TS16949系统程序的操作结果 加以验证 – 审核范围：公司的质量体系 – 依据： ISO /TS16949:2020 • 我希望您和您的助手能参加会议。 内部质量审核的准备 审核计划练习 49 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 • 确定详细审核计划 • 在小组成员中分配工作 • 确定小组操作章程 – 准时 – 标准的解释 ... 注意：审核组长应主持会议 内部质量审核的准备 召开审核小组会议 50 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 • 审核检查表 • 表格以备记录观察结果 和不合格项报告 • 表格以备记录审核过程 内部质量审核的准备 准备工作文件 审 核 检 查 表 是 很 好 的 指 导， 但 不 要 受 它 的 限 制 51 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 内部质量审核的准备 —检查表 目的：确定审核要点，以确保审核的完整性 根据：标准，体系程序 / 手册和其它文件 内容：程序，被审活动变化，上次审核的主要缺陷 方式：要点 / 大纲，完整，易于记录 使用方法：灵活使用 记录：审核的发现，日期，审核员 (签字 )， 保存为质量记录 52 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 ABC 公 司 内 部 质 量 审 核 检 查 表 受 审 核 方： ________________ 受 审 核 方人 员 日 期 / 时 间： ___________ 程 序 文 件 要 求 项 目 调 查 结 果 备 注 编 写 / 签 字 / 日 期： ________________ 批 准 / 签 字 / 日 期： ________________ 内部质量审核的准备 —检查表 53 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 内部质量审核的准备 —检查表 内审检查表 受审部门： 审核员： 审核组长： 要素 检查内容 检查记录 符合 有缺陷 不符合 无此项 54 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 内部质量审核的准备 —检查表练习 试编制 ABC公司销售部检查表，其分管过程为与顾客有关的过程（ ）、顾客财产（ ）、顾客满意度（ ） 提示：应注意相关过程 时间： 30分钟 55 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核 • 首次会议 • 审核并记录客观证据 • 审核小组内部讨论 • 准备不符合项描述 • 末次会议 56 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 首次会议 • 审核方和受审核方介绍 • 范围及目标汇报 • 审核方法及程序摘要（记录、抽样、分组、 … ） • 确定资源的要求 • 确定日期，时间及会议地点 •评审审核计划 • 明确不清楚事项 注：这是一次审核组长主持的会议 57 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 审核并记录客观证据 审核技术－研究 • 详细了解有关程序 • 用审核清单准备你的问题 • 确定法律及法令要求，例如： – 安 全 方 面 – 环 境 方 面 58 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 审核员提问的三个基本问题：  QMS满足要求吗。  体系被有效实施吗。  体系在实际中有效吗。 实施审核－ 审核并记录客观证据 59 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 审核并记录客观证据 保持对审核的控制： • 坚持按审核计划执行 • 抽样审核，再继续向下进行 • 查看审核清单 • 注意时间 • 使用查核单来记录客观证据并保持对关注的事件的注意 60 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 审核并记录客观证据 要求  TS16949 /ISO9001： 2020/QS9000/  质量手册、程序文件、作业指导书  合同或顾客要求 客观证据 可能是：  你所看到的；  管理者代表告诉你的公司政策或规章制度  操作员告诉你的他们的理解 61 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 审核技术－提问 • 开放型 – 此程序的目的是什么。 • 阐明型 – 为什么你需要这样的记录。 • 封闭型 – 这是为了追溯和标识吗。 实施审核－ 审核并记录客观证据 62 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 收集证据 审核技术－提问 开放型、封闭型和阐明型问题： • 你如何 ...... • 是你负责签署通知单吗。 • 请示范给我看 ....... • 如果 ...... 你 如 何 63 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 收集证据 审核技术－提问 (5―W‖ 和 1―H‖) • What 这是什么过程。 • Who 谁负责。 • When 此过程什么时候进行。 • Where 检测点在哪。 • Why 为什么这么操作。 • How 你怎样完成此过程。 64 ISO/TS 16949:2020 内部质量审核培训 实施审核－ 收集证据 • 仔细听所讲的内容 • 记记录 • 用记录加以评估 • 注意非语言的表达 • 控制，尽量不离题 • 注意观察产品标签和标识 • 追踪工序流程 审核技术－ 聆听和观察 65 ISO/TS 16949:2020 内部质。