herzj有限公司管理文件控制程序doc59-程序文件(编辑修改稿)

herzj有限公司管理文件控制程序doc59-程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

c. 过程控制情况 (包括过程是否受控 ? 某些过程是否需要改善或优化 ?)。 d. 产品质量状况 (包括重大质量问题 )。 e. 顾客满意度、沟通、投诉以及顾客反馈的其他信息。 f. 质量管理体系的适宜性、充 分性和有效性 , 包括质量管理体系符合 ISO9001 标准的程度、实施的有效性以及适应环境变化的应变能力。 g. 质量方针、目标的适宜性。 质量方针、目标是否被全体员工所理解和贯彻 ? 质量目标是否能够达到。 h. 质量手册及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 i. 资源是否配置得当。 j. 组织结构、管理职能是否合适和协调。 k. 有无影响质量管理体系的变化环境。 l. 改进建议的合理性。 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。 评审结论 (评审输出 ) 总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进 活动提出明确要求。 评审结论包括： A． 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。 B． 组织机构是否需要调整。 C． 质量管理体系文件是否需要修改。 D． 资源配备是否充足；是否需要调整修改。 E． 质量方针、目标是否适宜；是否需要调整修改。 F． 需要对体系、过程、产品实施改进的措施。 管理评审报告 管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出《管理评审报告》。 内容包括： 评审目的、日期、内容、时间、组织人、参加人、管理评审结论（采取的 改进、纠正和预防措施）。 《管理评审报告 》经总经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束后 7 个工作日内， 分发给参加管理评审的有关部门 /人员。 改进、纠正和预防措施的实施与验证 对管理评审中确定的重大改进项目，按《数据分析和持续改进控制程序》的要求实施与验证。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 拟制： 审核： 批准 /日期： 11 Her（ ZJ）有限公司 文件编号： HER QM QP 501 标题： 管理评审控制程序 版本 ： B/1 页码： 4/4 对管理评审中确定的一般改进项目，由品质管理部填写《不合格项及纠正和预防措施跟踪卡》，经管理者代表批准后，下发给相应的责任 部门。 纠正和预防措施的实施与验证执行《纠正和预防措施控制程序》。 管理者代表负责按《质量记录控制程序》的有关规定，保存与管理评审有关的质量记录。 由管理评审所引起的文件更改执行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《纠正和预防措施控制程序》 HER QM QP 807 《数据分析和持续改进控制程序》 HER QM QP 806 《质量记录控制程序》 HER QM QP 403 《管理文件控制程序》 HER QM QP 401 6. 相关记录 《管理评审计划》 HER QM QR 620 《不合格项及纠正和预防措施跟踪卡》 HER QM QR 801 《管理评审报告》 纠正和预防措施实施情况报告 产品质量统计分析报告 新产品开发及生产过程监控情况报告 产品改进落实情况报告 生产计划的执行情况报告 生产物料报费情况报告 生产现场控制及工艺纪律执行情况报告 仓库管理、产品贮存情况报告 设备维修保养报告 供应商情况报告 生产过程质量 控制情况报告 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告 人员培训情况报告 服务情况报告 本年度销售及市场分析报告 合同的执行状况 新产品开发建议 质量管理体系运行情况报告 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 拟制： 审核： 批准 /日期： 12 Her（ ZJ）有限公司 文件编号： HER QM QP 502 标题： 生产计划 运作 的控制程序 版本 ： B/1 页码： 1/3 1. 目的 对整个生产过程中影响产品质量的各个因素进行有效的控制，以满足顾客要求。 对生产计划的制订与实施进行控制，确保按质按量按时完成生产任务。 2. 适用范围 本程序文件适用于从零件投入生产到产品出厂的全过程及公司生产计划的控制。 、运作系统的管理工作。 ，工艺文件，包装 BOM表，守则等指导性文件及新货号或新产品订单的具体要求的制定和发放。 （包括数量要求及质量要求）组织供货及生产。 市场营销部负责控制成品合理库存，生产经营部负责控制零部件的合理库存。 ，品质管理部负 责外协外购件入厂检验及产品出厂检验。 、工夹具、量具的制造，以满足生产需要。 ，各车间负责设备的维护，操作规程的编制及发放，保证生产正常进行。 （主任）负责本部门的人员管理和组织工作，办公室及相关部门负责员工的培训。 ，编制国际业务订单，及时发送生产经营部。 （材料库、成品库、半成品库）提供原材料、成品、半成品的库存情 况。 ，在规定的时间内按质、按量完成任务。 计划流程 国际贸易部汇总月度定单，安排《出运计划》、编制《 国际业务订单 》并于每月 18日前送发生产经营部。 国际贸易部接收临时定单后，立即检查仓库是否有现货，如有，则安排出厂检验并发货；如没有，则组织合同评审，然后编制《国际业务订单》并送发生产经营部。 国际贸易部根据月度定单、临时定单、生产情况每周更新《出运计划》并于每周三 12： 00 前送发生产经营部。 制《 国内业务订单 》，应组织合同评审，并经副总经理（或授权人）批准后， 与每月 15日前送发生产经营部。 生产经营部汇总接到的国内订单，制订《 **月生产计划》，生产经营部经理或授权人审批后，送总经理、副总经理，发各生产车间、采购、市场营销部等部门。 内销产品生产以《 **月生产计划》为生产依据。 《出运计划》、《 **月生产计划》及其他因素编制《生产排班表》作为周生产执行计划。 《生产排班表》经生产经营部经理或授权人审批后，送总经理、副总经理，发各生产车间、采购、国际贸易部及市场营 销部等部门。 《生产排班表》做好部件周转供应准备。 ， 生产经营部负责生产保障工作。 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 拟制： 审核： 批准 /日期： 13 生产经营部根据生产排班表，编制《制造命令单》。 《制造命令单》在电脑中共享，生产经营部编制《制造命令单接收清单》请各车间、部门有关人员签收。 《制造命令单》发材料仓库、车间、采购、财务。 a. 材料库、部件车间根据《制 造命令单》审核装配车间领料单。 b. 装配车间根据《制造命令单》填写《原材料限额领料单》或《（自制半成品）限额领料单》，超出部分填写《原材料超额领料单》或《（自制半成品）超额领料单》。 c. 采购根据生产计划、《制造命令单》、月生产排班表及工程技术部下发的最新的相应技术文件、库存情况、经济订购批量制定《物料采购计划表》。 采购员根据《物料采购计划表》结合物资采购的提前期，制订订购单。 具体采购程序见 《采购控制程序》 《制造命令单》发部件车间，由车间安排具体部件生产。 生产经营部负责协调。 计划变更 ，影响交期或数量时，生产车间应填写《内部工作联络单》通知生产经营部，生产经营部视情况与国际贸易部或市场营销部协商后变更。 对于临时接到或增补的订单，生产经营部审议后视情况会同国际贸易部、及相关车间、部门进行合同评审后变更。 ，由生产经营部报请总经理主持召开生产调度会，讨论决定计划变更。 生产计划变更时，生产经营部修改《生产排班表》，将更新后的《生产排班表》审批后重新发放，并收 回原《生产排班表》。 《生产排班表》的变更情况，编制《制造命令变更单》，参照 、 行，编制《制造命令单变更通知》请各车间、部门有关人员签收。 对于单一制造命令单更改编制对应的制造命令变更单，对于整体计划更改的编制《制造命令单》，在制造命令单变更通知中注明更改原因及原制造命令单的生产安排。 生产计划跟踪。 发现异常及时沟通、调整、解决。 各装配车间根据每日生产情况，于电脑上将当日的生产情况 填入《 **车间生产日报表》，生产经营部汇总每日生产情况，编制《生产计划完成进度表》。 原材料、外协外购件的进货检验由品质管理部负责，合格的办理入库手续，对不合格的零部件处理应严格按《不合格品控制程序》执行。 ；其依据是工程技术部提供的技术文件。 、使用、维护执行《检验和试验装置控制程序》。 (主任 )负责本部门的人员管理和组织工作，在安排工作时，要选择合适的具有资 格的人员。 ：由各部门经理提出培训需求，办公室负责监督及控制培训计划的落实。 执行《员工培训工作程序》。 模具加工流程具体见《模具生产使用实施办法》 5 支持性文件和制度 《采购控制程序》 HER QM QP 704 Her（ ZJ）有限公司 文件编号： HER QM QP 502 标题： 生产计划 运作 的控制程序 版本 ： B/1 页码： 2/3 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 拟制： 审核： 批准 /日期： 14 《与顾客有关过程的控制程序》 HER QM QP 702 《检验和试验装置控制程序》 HER QM QP 708 《检验和试验控制程序》 HER QM QP 803 《不合格品控制程序》 HER QM QP 805 《模具设计和开发控制程序》 HER QM QP 711 《员工培训工作程序》 HER QM QP 602 《材料收发及保管制度》 HER PP WI 401 《 模具生产使用实施办法》 HER PP WI 701 6 相关记录 《 **月生产计划》 HER PP QR 718 《生产排班表》 HER PP QR 719 《制造命令单》 HER PP QR 751 《制造命令单接收清单》 HER PP QR 716 《制造命令变更单》 HER PP QR 752 《 制造命令单变更通知》 HER PP QR 717 《国内业务订单》 HER SD QR 502 《内部工作联络单》 HER PP QR 720 《原材料限额领料单》 HER PP QR 755 或《（自制半成品）限额领料单》 HER PP QR 762 《原材料超额领料单》 HER PP QR 756 或《（自制半成品）超额领料单》 HER PP QR 763 《订购单》 HER MP QR 750 《国际业务订单》 HER SD QR 501 《物料采购计划表》 HER MP QR 758 《生产计划完成进度表》 HER PP QR 799 《车间生产日报表》 《出运计划》 Her（ ZJ）有限公司 文件编号： HER QM QP 502 标题： 生产计划 运作 的控制程序 版本 ： B/1 页码： 3/3 此资料来自 企业 ()，大量的管理资料下载 拟制： 审核： 批准 /日期： 15 Her（ ZJ）有限公司 文件编号： HER QM QP 601 标题： 设备管理程序 版本： B/1 页码： 1/3 1. 目的 规范设备管理业务，使机器设备能始终保持完好状况，以确保生产进度完 成与产品品质稳定及作业的安全性。 2. 适用范围 本程序适用于公司机器设备的购买、使用、维护、维修、废弃等业务。 3．职责 3． 1 生产经营部负责本程序的制定、修改、废止的起草工作。 3． 2 总经理或授权人负责本程序的制定、修改、废止的审核工作。 3． 3 生产经营部负责公司的综合设备管理，依据公司的资源状况、年度计划。