haccp外审注意事项(doc29)-haccp(编辑修改稿)

haccp外审注意事项(doc29)-haccp(编辑修改稿)内容摘要：

定监测 监测人： 频率： 方法： 有无消毒剂配制、浓度监测记录 １３ 更衣室是 否与车间相连接，更衣室卫生状况 是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何 □ 卫生间 □淋浴间 卫生状况： A7车间 环境 车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉 按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置 □ 相对隔离 □独立车间 □ 存在交叉污染隐患 编号与核查项目 判定 客观描述 A7车间 环境 操作台及加工设备中的废水是否直排地面 排水状况： 排水是否通畅 车间地面是否符合卫生要求 车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效 不符合情况： 车间内墙壁材料是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙 材料名称： 状态： 车间内屋顶、天花板材料及是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙 材料名称： 状态： 墙角、地 角、顶角是否有弧度 车间门窗的材料是否符合卫生要求，坚固且结构严 密 材料名称： １４ 车间内生产线上的照明设施是否有防护罩 生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求 光色不符合要求的岗位： 照度不够的岗位： A8加 工 过 程 控 制 有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置 根据生产、加工时间，检查企业有无 2 年的温度记录档案 种类： □ 水银温度计 □酒精温度计 □数字式温度计 □表盘式温度计 缺少温度显示装置的场所： 温度记录档案： 年 至 年 现 场温度显示装置是否有有效的校准标识，抽查一只温度计的校准日期 有有效标识的： 只 无有效标识的： 只 校准日期： 编号与核查项目 判定 客观描述 A8 加 工 过 程 控 制 车间现场有无温度记录，温度的规定值、记录值及实际观测值是否一致 记录表上温度监测时间： 记录值： ℃ 规定值： ℃ 实际观测值： ℃ 人工记录温度有无不真实的迹象，抽查 10 组记录数值，不同时间，其温度值是否存在完全一致无差异的情况 工序或场所名称： 具体时间和数值： 影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确 关键工序名称： 未有效监控的关键工序： 加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等） 是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录 工器具或设备名称： 规定频率： 实际频率： 规定方法： 实际方法： 现场记录情况： １５ 质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务， 有无记录 现场质检人员人数： 现场记录情况： 车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制 现场的清洗剂： 现场的消毒剂： 现场发现的其他化学品： 控制方法： A9 设 备 设 施 卫 生 设备、设施和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作 制造材料和结构不符合要求的设备、设施和工器具名称： 具体情况： 车间中是否有竹、木器具 具体种类： 竹、木器具是否为不可替代，如何保证竹、木器具使用的卫生和安全 使用该种器具 的工艺要求： 保证措施： 编号与核查项目 判定 客观描述 A9 设 备 设 施 卫 生 设备的布局是否合理 是否按规定对加工设备实施维修保养，设备运行情况如何 设备 /设施名称： 规定保养频率： 实际保养频率： 运行状况： 是否有独立的工器具、容器清洗消毒场所 清洗用水是 否可能污染产品： 具体情况： 是否按规定执行班前班后卫生清洁计划 是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价 □ 感官检查 □微生物监测 □消毒液浓度监控 □其他： A10人 员 是否按健康检查计划对相关人员实施健康体检 应体检人数： 有效健康证数： １６ 卫 生 患有碍食品卫生的疾病者是否即时调离工作现场并有相关记录 按规定调离人数： 未按规定调离人数： 情况说明： 抽查 2 名生产人员，问其姓名或工号、部门，与健康证和上岗前培训考 核记录核对，是否一致 工号或姓名： 有效健康证： □ 有 □无 □ 有 □无 岗前培训考核记录： □ 有 □无 □ 有 □无 抽查 2 名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况 工号或姓名： □合格 □不合格 工号或姓名： □合格 □不合格 工作人员是否保持个人清洁，不将与生产无关的物品、饰品带入车间 编号与核查项目 判定 客观描述 A10人 员 卫 生 现场观察生产人员进入车间更衣、穿戴、洗手、消毒是否符合卫生要求 有无工作衣帽的清洗、消毒设施，是否正常使用 □ 洗衣 设施： □干衣设施： □ 消毒时间和方法： 有无人员卫生检查记录，抽查一天记录，填写是否完整、真实 记录时间 年 月 日 存在问题： A11不 合 格 品 控 加工过程中产生的不合格品、跌落地面产品和废弃物有无在固定地点用有明显标志的专用容器分别收集 专用容器和运输工具是否按规定清洗消毒 清洗消毒频率： 方法： １７ 制 不合格品是否专人负责管理 ，处理措施是否符合程序要求 如何处理： 最近 1 次处理的记录情况： 是否对不合格品产生原因进行分析并及时采取纠正措施 最近一次分析、纠正日期： 如何纠正。