dqs审核操作要求doc13-作业指导(编辑修改稿)

dqs审核操作要求doc13-作业指导(编辑修改稿)内容摘要：

P 办公室 . 上述 ， ， , 是很重要的内容，请必须先行核实确认，并请管代在 , 和。 审核节奏 审核员要掌握审核进 度，注意把握过程的主要内容，不要多花时间在枝节问题上绕圈子。 审核记录 (记录纸 750D1N) 审核员在记录纸的左边格内填写审核要点的顺序号，顺序号仅为审核员自己识别的工作流水号。 中间大空内记录审核内容，右边第一格中填写标准编号，最靠右边格上填写审核评估：“ 0”代表有建议项提出；“ 1”表示很好；“ 2”表示有一般问题的不符合单；“ 3”表示有严重问题的不符合单。 每去一个部门审核，在记录纸大空左上角写审核日期和该部门的名称，在右边第一格中对应写上被审的人员姓名职务，不要少写。 在车 间 /仓库等地，也应写上被审核员提问的相关人员姓名和职务。 审核记录须根据审核点的内容，尽量多地记录相关证据，以证明该项过程已达到受控要求或还存在问题。 注意该证据就是最后写审核报告的依据。 证据的记录要有其名称、编号和日期，以便日企业 ()大量管理资料下载 后需要时很容易再次查出该文件。 审核结束后，审核员的记录须编上页码号，并在每页的上栏都写填厂名，编号，日期。 然后用别针订好，在首页的右上角注明访问的经理数和其他员工数并由审核员签名后交审核组长汇总。 审核发现 /汇总 ，须及 时与被审人员和陪审人员沟通，并请做好记录，适宜时，告知怎样做才能更好。 每天审核结束后，审核小组的审核发现，（包括不符合项和观察项）须向顾客的相关人员说明，不苻合单交顾客管代签字后即行整改。 如有可能，应尽量减少顾客整改的繁琐形式而注意其整改效果。 审核员要注意审核态度，特别是在对审核员发现问题的认识及相关的整改关闭过程中，切记把握言辞和态度不要激烈，同时又要坚持原则。 要让人感到循循善诱，是真心实意要帮他们提高。 “不符 合单”：即整改措施计划（编号： 750D2C） .开具“不符合单”若是体系的一般问题 ,应尽快整改。 若是严重问题，应由小组讨论，共同做出立即中止审核的决定 , 並向顾客即时说明。 等待问题解决之后再重新开始审核。 严重问题的表现： 与体系有重大不符合。 顾客有重复性的重大抱怨（例如：二级企业 ()大量管理资料下载 遏制，书面通知暂停供货等）。 重大的实物质量风险等。 审核结束 ，审核小组须共同汇总情况，并由组长对照体系查询是否有漏项。 如有，可进行补充审核。 了解相关部门进行整改措施计划（不符合单 ）的落实。 有条件的企业应将不符项进行汇总列表，并列出相应的整改措施。 同时，将表译成英语为便于企业的专业用词更准确地向国际组织传递。 此表一则给组长，二则用电子文件由企业发 DQSAP 办公室。 末次会议 末次会议之前，审核小组先行向企业领导层与管代简单汇报 审核情况，并告知审核结果。 如果审核小组认为该企业风险较大，需要增加访问和监审，应向企业领导说明，并由领导在增加一次的通知上签字。 末次会议上各审核员要分别介绍审核发现以及建议项，并允许顾客的相关人员有不同意见，并给以引导。 审核组长作审核总结，并宣布审 核结果，同时告知下次审核的时间，天数。 如有。