9000-14000全套质量环境文件质量环境手册-质量手册(编辑修改稿)

9000-14000全套质量环境文件质量环境手册-质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

管理体系有效运行起重要 作用的场所，都能得到相应的有效文件。 e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。 f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。 g) 从所有发放或使用场所撤出作废的文件；为法律或积累知识的目的所保留的任何作废文件，在保留的作废文件盖上“作废保留”章予以标识。 编制 KY/《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需的记录，并维护记录的标识、收集、保管、处理；保存适当的记录，以证明符合要求及有效的实施质量环境管理体系；编制记录清单以方便使用。 18 质量环境手册 XX XXXX 有 限 公 司 编号： 5 管理职责 版本 /修订： B/1 标 题 页次： 1/3 5 管理职责 管理承诺 总经理为公司质量环境管理体系的发展和不断完善做出郑重承诺 ,具体体现在： a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性； b)确定质量环境方针、实施质量环境目标； c)主持管理评审，确保质量环境管理体系持续改进、持续有效； d)保证必要的资源，满足体系有效运行。 管理层对质量环境管理体 系实施和改善的承诺见。 以顾客为关注的焦点 ，同时应考虑到 环境保护 相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。 ，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 公司生产冰箱、空调、洗衣机等家电配套的 XXXXX等； b) 持续改进产品和服务的质量环境、更好满足顾客的需要和期望； c) 按期及安全交付产品。 ，当现有体系不能满足要求时，应进行产 品实现过程的策划。 ，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。 质量环境方针 质量环境方针由总经理确定并颁布 , 公司质量环境方针见质量环境管理手册。 a) 质量环境方针与公司总体经营方针相一致。 b) 质量环境方针对产品要求及使顾客满意和相关方做出承诺，对持续改进做出承诺。 c) 质量环境方针提供了制定和评审质量环境目标框架。 策划 质量环境目标 质量环境目标由总经理确定并颁布 , 公司质量环境目标见 质量环境管理手册。 a) 质量环境目标应是可量度的，并与质量环境方针保持一致性； b) 质量环境目标的设定是不断改进提高质量环境，使顾客满意； c) 质量环境目标分解到有关的职能部门中。 建立并保持 KY/《环境因素的识别与评价程序》，对活动、产品服务中的环境因素进行识别 19 质量环境手册 XX XXXX 有 限 公 司 编号： 5 管理职责 版本 /修订： B/1 标 题 页次： 2/3 评价，确定出公司的重大环境因素，并就此制定相应的控制措施。 法律法规和其它要求 建立并保持 KY/《法律法规和其他要求控制程序》，以获取对活动、产品、服务相关的法律、法规和其他要求的渠道，及时获取与确定适用与本公司活动、产品和服务中有关的环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求，确认其使用性并及时更新，确保最新状态。 、环境管理体系管理目标和指标 依据 质量、环境方针， 建立并保持 KY/《方针目标、指标控制程序》， 为了实施有效的质量、环境管理，确定本公司的质量、环境目标、指标，这些目标 和指标的 制定，确保质 量、环境管理体系的持续改进。 总经理确保质量、环境目标传达到公司各部门。 目标应是可测的即量化的，与方针和对持续改进的承诺保持协调一致。 目标应包括为满足产品和／或服务的要求所需要的条件。 目标应于每年的管理评审会议上评审，以确保质量、环境管理体系体系持续改进。 依据 质量、环境方针、目标和指标，制定重大出 环境因素、重大环境因素的识别与评价程序及执行《方 针目标、指标控制程序》。 建立和保持 KY/《环境管理方案控制程序》，环境管理方案。 由管理者代表组织编制，报总经理批准后生 效。 环境管理方案均以受控文件的形式发至个相关职能部门具体实施。 管理方案主要包括以下内容： a) 依据的环境或职业安全健康目标与指标； b) 方法措施、技术手段； c) 执行部门与负责人； d) 预算经费； e) 启动日期与完成期限等。 质量环境管理体系策划 为实现质量环境方针、质量环境目标，公司制定 KY/《管理体系策划程序》应对质量环境管理体系的过程，所需的资源及质量环境管理体系的持续改进进行策划。 质量环境管理体系的总体策划体现在质量环境管理手册及相应的质量环境程序中。 策划的更改，原则上通 过管理评审研讨后由总经理确定，以确保质量环境管理体系的完整性得到保持。 、权限和沟通 20 质量环境手册 XX XXXX 有 限 公 司 编号： 5 管理职责 版本 /修订： B/1 标 题 页次： 3/3 职责和权限 a) 公司质量环境管理体系组织机构见质量环境管理手册。 b) 职责和权限见质量环境管理手册。 管理者代表 总经理指定管理层中的成员作为管理者代表 ,见质量环境管理手册 ，并授以明确职责 ,： a) 确保按 ISO9001:2020和 ISO14001： 1996标准的要求建立、保持质量环境管理体系； b) 向总经理报告有关质量环境管理体系的实施情况，包括改进需要； c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求； d) 就公司质量环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 内部交流 规定质量环境管理体系实施过程中在各部门之间的内部交流活动。 （见质量环境手册 ） 管理评审 KY/《管理评审程序》。 总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理 体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。 管理评审对质量环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改进。 评审输入 管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要： a) 质量环境管理体系审核结果； b) 顾客的反馈意见； c) 过程执行状况和产品的符合性分析； d) 预防和纠正措施的状况； e) 上一次管理评审措施的跟踪； f) 可能影响质量环境管理体系的变化。 g） 法规及其它要求符合性、环境因素的识别、评价和控制结果。 评审输出 管理 评审的输出包括与以下活动有关的措施： a) 质量环境管理体系的改进； b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。 c) 所需的资源。 d） 法规及其它要求符合性报告。 对环境因素进行识别、评价和控制总结报告。 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。 由管理者代表保存。 管理者代表负责对管理评审会议决定中，所确定的纠正和预防措施的有效性进行跟踪，并予以记录。 21 质量环境手册 XX XXXX 有 限 公 司 编号： 6 资源管理 版本 /修订： B/1 标 题 页次： 1/1 6 资源管理 资源的提供 公司及时地确定并提供必要的资源，以满足需要： a) 质量环境管理体系过程的实施与改进； b) 法律、法规及顾客满意 和 保护环境、员工环保意识的形成。 人力资源 公司根据人员的学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。 意识能力和培训 公司应： a) 鉴别从事影响质量环境的活动的人员的能力需求； b) 提供培训，以满足所确定的需求； c) 对所提供培训的有效性进行评 价； d) 确保所有员工知道他们的活动的关联性、重要性和 保护环境和员工环保意识的形成 ，以及如何通过自己的努力来达到质量环境目标。 e) 保存有关学历、培训、技能和资历适宜的记录。 详见 KY/ 《人力资源控制程序》。 设施 公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。 详见 KY/《基础设施和工作环境控制程序》及KY/ 《监视和测量装置的控制程序》。 工作环境 公司识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。 详见 KY/《基础设 施和工作环境控制程序》。 22 质量环境手册 XX XXXX 有 限 公 司 编号： 7 产品的实现 版本 /修订： B/1 标 题 页次： 1/4 7. 产品的实现 实现过程的策划 、操作规程规定了公司提供产品所需的过程顺序及其接口关系和 环境因素的识别、评价控制。 ，对其实现过程进行策划，并形成质量计划（包括产品实现规范）。 产 品质量策划包括以下几方面的内容： a) 产品的质量目标；重大 环境因素的识别、评价控制。 b) 建立所需的过程文件，并提供特定的资源； c) 验证和确认的各项活动的结果，并制定接受准则； d) 为过程和产品的结果的符合性提供需要的相关记录。 详见 KY/ 《产品质量策划程序》。 与顾客有关的过程 顾客要求的识别 明确顾客对公司提供产品的各项要求。 a) 顾客明示的及必须履行的法律法规要求。 b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途必须的产品要求。 c) 可用 性、交付、支持服务、价格等要求。 d) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规有规定的要求。 产品要求的评审 在向顾客承诺提供产品前，对合同进行评审以确保： a) 明确顾客的具体需求； b) 合同或订单中与以前表述不一致的地方已经解。