587查检表iso14001要素(doc22)-环境管理体系审核通用检查表-iso14000(编辑修改稿)

587查检表iso14001要素(doc22)-环境管理体系审核通用检查表-iso14000(编辑修改稿)内容摘要：

記 錄 信息交流 環境管理體系文件  異常、緊急情況下的信息如何交流  同外部相關方的信息交流是否進行  本組織環境管理體系文件的結構是否明確  環境管理體系文件是 書面形式還是電子形式  環境管理體系文件是否描述了核心要素及其相互關係  相關文件是否齊全  相關文件的查詢途徑  是否參加政府環保機構組織的活動 ?  是否參加環保團體和地域的環保活動 ?  職工是否積極參加保護環境的志願活動 ?  是否同供方和承包方交流環境信息 ?  與環境管理體系相關的文件有多少 ?有否有摘要或目錄 ?  電子形式文件使用是否有效 ?  環境管理手冊的內容是否滿足 ISO14001 要求 ?  環境管理體系要素間的邏輯關係、文件的接口是否清楚 ?  表格、記錄、報告、作業指導書、環境因素清單、法規要求清 單、三同時報告、初評報告、排污許可證、組織結構圖、地下管網圖、現場平面圖等  有否規定查詢相關文件的途徑 ?  文件是否便於查閱 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實 ) 企業名稱 內部環境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 文件控制 運行控制  組織是否建立並保持文件控制程序  是否明確規定了制定、評審、修訂文件的程序與職責  文件編寫的質量要求  文件管理的具體工作是否到位  組織是否根據方針、目標和指標確定了與所有標識的重要環境因素有關的運行與活動  文件是否有固定的保管場所和保管方法 ?  是否規定及時和定期評審文件的時效性 ?  是否規定重點崗位都應得現行有效文件 ?  是 否規定了失效文件的處置辦法 ?  失效但需保留的文件是如何標識的 ?  能否防止文件誤用 ?  程序是如何規定的 ?  如何實施的 ?  由誰負責實施 ?  是否有記錄 ?  所有文件是否字跡清楚 ?  所有文件標識是否明確 ?  所有文件是否均注明制定或修訂日期 ?  文件的標識、分類、歸檔、保存、發放、回收、更新、處置等是否有具體規定 ,執行情況如何 ?  重要環境因素有哪些 ?  與其相關的運行與活動確定了嗎 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實 ) 企業名稱 內部環境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 運行控制  對上述運行與活動是否進行了策劃 ,是否有程序之類的規定  運行控制程序是否被認真執行、是否有效 ?  確定了哪些運行與活動 ?  如何確定的 ?  何時確定的 ?  對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序 ?  組織所使用的產品和服務中可標識的重要環境因素是否規定了管理程序 ?  與環境有關的設備 ,是否有日常管理規定 ?  是否有原材料供應的環境影響評價程序 ?  化學品和設備入廠前是否評價 ?有無程序 ?  運行程序中是否有運行標準之類內容 ?  對關鍵設備和工序是否明確了須監測的內容和控制限界值 ,有無支持的作業文件 ?  程序、作業標準是否被認真執行 ?是否超越控制界限 ?  是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務中環境因素的信息 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實 ) 企業名稱 內部環境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 運行控制 應急準備和響應  是否明確哪些設備和作業可能發生具有重大環境影響的事故或緊急狀態  是否建立了應急準備與響應程序  依據程序作出響應 ,能否防止或減少環境影響  有關的直接責任者是否按程序的規定實施其職責 ?  是否按要求記錄 ?  設備是否明確了 ?  作業 (崗位 )是否明確了 ?  可能發生的事故或緊急狀態是什麼 ?  以往是否發生過 ?  一旦發生會產生怎樣的環境影響 ?  是否有程序 ?  程序中是否規定了確定潛在事故或緊急情況的內容 ?  是否針對潛在事故和緊急情況規定了處置對策 ?  針對事故和緊急狀態採取的對 策能否起作用 ?  對策是怎樣確定的 ?是否經過論證 ?  是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領導 ?  是否有明確的職責和資源保證 ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 審核日期 : 受審部門 : 內審員 : 注 : “記事 ”欄 : 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 (不符時記入證據、事實 ) 企業名稱 內部環境管理體系審核檢查表 審核原則 : ISO14001 制定日期 : 制表人 : 批准人 : 要求事項 檢 查 項 目 提 問 文 件 查 閱 實 地 查 看 記 錄 應急準備和響應 監測和測量  有否對程序進行定期演練的規定  是否有對程序進行修訂的規定  組織是否建立並保持監測和測量程序  有無與相關部門聯絡的規定 ?  如何規定的 ?  是否演練過 ?  演練的效果如何 ?  是否根據演練結果對程序加以修改 ?  有無上述記錄 ?  什麼情況下修訂 ?  是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序予以修訂 ?  修訂。