2000版gbt19000iso9000族标准实用丛书doc169)-iso9000(编辑修改稿)

2000版gbt19000iso9000族标准实用丛书doc169)-iso9000(编辑修改稿)内容摘要：

的完成时间是必不可少的）。 如果质量计划草案是预先准备好草案， 应根据质量策划会议的决定对其进行必要的修改。 如果未预先准备好草案，则应委托或指令相企业 ()大量管理资料 下载 19 关人员根据会议的决定起草。 质量计划应经负责该项质量策划的管理者（组织一级综合性的或重大的质量计划应是最高管理者）批准后下发实施。 质量策划一般应有以下基本要求： (1)要充分考虑质量策划的所有输入条件 质量策划的输入实际上包括两方面：一是要求，来自于质量方针、上一级质量目标、顾客和其他相关方的需要和期望；二是能力条件，也就是组织（或部门、班组、个人）的实际情况。 只考虑要求，不考虑能力，质量策划所设定的质 量目标就可能过高，也就可能导致完不成的后果。 反之，只强调自己的能力，不考虑要求，质量目标就可能定得过低，这样也就可能不能满足各方要求的需要，很可能导致组织最高管理者或上级部门的不满，更可能导致顾客和其他相关方的不满，给组织造成无可挽回的损失。 因此，质量策划必须实事求是。 一方面要切全自己的能力条件，另一方面又要尽力满足各方的要求，把质量目标定在经过努力能够完成的标准上。 也就是说，质量策划也应当是一个“增值”（与现在比增加了价值）过程。 (2)要充分征求意见，集思广益 质量策划是一种较高层次的脑力劳动，需要参与 策划的人员充分调动自己的知识能力和经验教训来进行。 “智者千虑，必有一失”。 如果主持质量策划的管理或负责起草质量计划的人员只相信自己的头脑，很可能出现意想不到的差错和漏洞。 特别是涉及内容较广、过程较复杂的质企业 ()大量管理资料 下载 20 量策划，更应当充分征求意见，集思广益。 必要时，质量策划会议可以邀请有关专家或负责具体工作的人员（包括操作者）参加；质量策划形成的质量计划草案，也可以下发到相关层次的部门或人员，广泛征求意见。 与其在实施中受阻，不如事先消解阻力。 通过广泛征求意见，上上下下都对质量计划有了较深的理解，实施起来也就容易多了。 (3)要特别注意质量计划的落实 通过质量策划形成的质量计划能否落实和完成，是质量策划是否成功的关键问题。 为此，一方面在策划时，每一项措施（过程）都应规定相应的责任部门或责任人，规定相应的完成时间；另一方面在质量计划实施过程中，要组织必要的检查，进行督促、协调、指导和帮助；再一方面在质量计划完成之后，要组织必要的验证（验收），并进行必要的考核和奖惩。 PDCA 循环中，质量策划属于计划（ P）阶段，是循环的起点。 但关键的还在于 C（检查）和 A（总结）阶段。 若没有检查和总结， PDCA 循环就是不成功的，没有“循环”起来的。 (4)对质量计划应进行必要的评审 这包括两个方面：一是质量计划形成之后，视其计划的内容，广泛征求意见，使其更加完善；二是当质量计划在实施中遇到重大困难时，也可以对计划进行评审。 如果质量策划所涉及的内容较多、时间较长（例如中长期质量计划、某产品项目质量计划等）或当环境发生变化时（例如组织的状况发生变化、顾客的要求发生变化、市场发生变化、政府的经济政策发生变化等），应当进行定期的评审，并在必要时予以修订。 但是，对质量计划的评审和修订，是在更好地满足要求的前提下进行的。 企业 ()大量管理资料 下载 21 不能因为遇到一点困难，就随意修订计划，使计划 失去其严肃性。 如果那样，还不如不制定质量计划。 第三节 质 量 计 划 GB/T 19000— 2020 质量管理体系 基础和术语 质量计划 对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时使用哪些程序和相关资源的文件 注 1：这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。 注 2：通常，质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件 注 3：质量计划通常是质量策划的结果之一。 从质量策划角度来理解质量计划的定义，应当主要把握以下几点： （ 1）质量计划是一种质量管理体系文 件 从前面的阐述中我们已经理解了，质量策划是一个过程，也就是一项具体的质量管理活动。 而质量计划既不是一个过程，又不是活动，而是一种文件。 在质量管理体系的文件中，质量计划具有特殊的地位。 为了便于说明，我们可以用图 1 2 来表示。 质量手册 质量程序 质量记录 图 1－ 2 质量管理体系文件 企业 ()大量管理资料 下载 22 很显然，质量计划涉及质量手册、质量程序和质量记录。 也就是说，“通常质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件”。 质量计划针对某一具体产品、过程、项目或合同编制，既要规定质量目标（属质量手册内容），又要规定具体措施（需要质量程序文件予以支持），还可以规定所需的质量 记录。 从纵向上来说，质量计划很全面；而从横向来说，质量计划又相当简约，很可能只涉及质量手册、质量程序和质量记录的某一个或某几个内容。 （ 2）质量计划是质量策划的输出形式 策划实际上主要就是批编制计划，包括编制计划的准备工作。 通过质量策划，将质量策划所确定的内容用书面形式表述出来，就是质量计划。 书面的质量计划，实际上就是质量策划的输出形式。 当然，有些质量策划也可能没有形成正式的书面质量计划，但质量策划所决定的事项，依然要通过其他形式表示出来。 从广义上来说，这也是一种质量计划。 因此，质量策划和质量计划应当是一对 “孪生兄弟”，企业 ()大量管理资料 下载 23 二者不能互相脱离。 但是，质量计划又不等同于质量策划。 质量计划只是一种文件，而质量策划却是一上过程。 除了编制质量计划，质量策划还可能需要“设计”，提出每项工作的方案。 但大多数情况下，质量策划可以采用编制质量计划的方式来进行，可以把编制质量计划的过程当作质量策划的过程来对待。 但是，重大的质量策划又编制质量计划复杂得多。 提出方案可能显得更为重要，因此又要注意把握二者的区别。 质量计划是用以指导质量实践的质量管理体系文件，不是用来作样子的。 因此，编制质量计划自始至终都要考 虑到如何实施以及实施的效果。 离开了实施，质量计划就失去了作用。 在实际中，组织可能进行过质量策划（虽然不太规范，不太具体），却忽视编制质量计划，忽视将质量策划的结果用书面形式表达出来并下发给相关部门实施。 因而质量策划往往不落实。 也有的组织编制了质量计划，但质量计划出台了，却未能认真实施，结果仍难落实。 （ 1）根据质量策划编制质量计划 一般来说，只要进行了质量策划，就应有其输出，也就是说就应编制质量计划。 本章第二节所归纳的那些质量策划，都必须编制质量计划。 质量计划不能离开质量策划去编制，而应将质量策划的输出内容 用文字形式表述出来，让相关部门和人员了解和理解。 （ 2）质量计划要针对具体的特定情况编制 组织不可能编制一个包罗万象的质量计划。 即使是综合性的中长期质量计划或年度质量计划，也是针对该时段内的具体的特定的情企业 ()大量管理资料 下载 24 况，例如组织准备着力解决的重大问题编制的。 这样，才能使质量计划有针对性，并且便于操作。 （ 3）质量计划的文字应尽量简洁 按 GB/T 19000— ISO 9000 族标准的规定，质量计划可以引用质量手册的部分内容或程序文件，而不必在质量计划中重复罗列。 因此，质量计划的形式可以是多种多样的，例如采用文字叙述，用 措施计划表（见表 1 – 1）表述，用流程图（见图 1 –3）表述，用固定表格表述等等。 表 1 – 1 措施计划表 序 号 项 目 问题点 目 标 措 施 负责人 完成时间 备 注 （ 4）质量计划中一定要规定负责的部门或人员，以及完成时间 质量计划是要实施的，其中的每一项措施每一项活动一定要规定具体的负责部门或人员，才能有人去“做”、去实施。 由于质量计划可能涉及到一些新的工作，因此在编制质量计划（即质量策划）时，很可能要进行必要的质量职责的分配。 没有具体的负责部门或人员，质量计划就能以落实；而没有规定每一项措施每一项活动的完成时间，实施也可能是空的。 因此，质量计划无论采用何种形式，都必须企业 ()大量管理资料 下载 25 规定负责人和完成时间。 （ 5）质量计划要及时下发到相关人员手上 所有承担质量计划的负责部门或人员，都应知道和了解质量计划，至少应知道和了解自己所承担的任务。 因此，捏计划应及时正下发到相关人员手上。 为了简化，或者为了保密等，也可以将质量计划分解，只给相关部门或人员下发涉及他们工作的那一部分。 企业 ()大量管理资料 下载 26 是 开始 活动说明 活动说明 活动说明 决策 活动说明 活动说明 决策 活动说明 结束 否 否 是 图 1－ 3 复制文件过程的流程图 企业 ()大量管理资料 下载 27 （ 6）必要时，质量计划应进行定期评审 首先，在进行质量策划时，就应充分发挥参与策划的人员的智慧，对已编制好的质量计划草案或拟编制的质量计划进行评审，进行必要的修改。 其次，质量计划正式编制出来后，必要时还可以进行曲一次评审，然后提交给有关的管理者批准发布。 再次，质量计划付诸实施后，如果内外环境发生变化，或者在实施中发现重大问题，也要进行定期评审，以进行必要的修改。 当然，对一些小项目的质量计划，也可能不需要进行这种评审。 为了保证质量计划的顺利实施，应当着重抓好以下几方 面的工作。 （ 1）采取必要的手段，使质量计划能被相关人员所了解和理解 根据质量计划的重要程度，涉及的范围和部门或人员，可以采取下发文件到相关的负责部门或人员、进行宣讲和解释、开展宣传活动（可以利用各种媒体）等方式，让相关人员了解和理解质量计划，特别是了解和理解自己所承担的工作以及这种工作对完成质量计划的重要性。 只有了解和理解了，才可能自觉执行。 （ 2）对执行进行必要的监督和督促 企业 ()大量管理资料 下载 28 相当多的质量计划，对相关部门或人员来说，可能是一种“临时性”的或“附加性”的任务。 为此，需要他们付出比平时工作更多的时间和劳动来完 成。 于是，他们可能搞“忘记”了，可能因为“没有时间”来做。 如果不监督和督促，质量计划就可能难以落实。 因此，质量计划的总负责部门或人员，应定期进行检查，发现未能按时行动或未能按时完成的现象，及时督促，提醒他们“记起”来，“逼”他们抽出时间去做，以确保质量计划的落实。 （ 3）对执行中遇到的问题进行协调解决 质量计划在执行中，很可能遇到各种各样的问题，包括部门或人员之间的接口问题、资源供应不足问题、内外环境变化引起的问题能及质量计划本身存在的不切合实际的问题等等。 质量计划的总负责部门或人员在检查督促中如发现这些问 题，应及时采取措施予以解决。 如果一时难以解决，就应对质量计划本身进行曲评审，进行必要的修改。 不顾客观实际，强制推行不切实际的质量计划，不仅质量计划完不成，很可能使组织的质量管理体系遭受损害，甚至打击了相关部门或人员的积极性。 因此，协调是必要的，且必须是实事求是的。 （ 4）对执行质量计划的成果要进行测量 质量计划完成后，或质量计划在完成的过程中，应对其成果进行必要的测量和评价。 对效果好的，要大力宣扬，以鼓舞士气；对效果欠佳的，要采取措施，使效果达到预期要求。 只有经过测量和评价，才能确定质量计划是否完成。 这一关 很重要。 （ 5）对执行质量计划的情况要进行考核 企业 ()大量管理资料 下载 29 对认真实施质量计划或取得良好成果的部门和人员，应当能通过考核予以必要的奖励；对执行质量计划不认真或未能取得预期结果的部门和人员。 则应当通过考核予以必要的处罚。 这是保证质量计划落实必不可少的一个手段。 （ 6）质量计划完成后应进行必要的总结 任何一项质量计划的实施过程都可有若干经验和教训值得总结。 对那些成功的经验，要通过总结及时纳入相关的标准、程序、文件或下一轮 PDCA 循环之中。 对失败的教训则应吸取，作业今后的借鉴。 当然，不是任何质量计划都需要有书面的总结。 事实上 ，开一个总结会也是可以的。 问题不在开形式，而在于真正吸取经验和教训。 第二章 质量管理体系策划 GB/T 19000— 2020 质量管理体系 要求 总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 组织应： a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b) 确定这些过程的顺序和相互作用； c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这企业 ()大量管理资料 下载 30 些过程的监视； e) 监视、 测量和分析这些过程； f) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。