0803质量管理体系内部审核程序审核检查表-质量制度表格(编辑修改稿)

0803质量管理体系内部审核程序审核检查表-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

对分析结果是否采取必要的改进措施。 实验室人员、环境是否符合要求。 计量器具的申购、验收入库、领用等是否符合要 求。 是否对计量器具建立台帐、并按规定的周期进行 检定或校准。 委外检定的业务范围是否满足实验要求。 计量器具的借用、报废等是否符合要求。 偏离校准状态的产品或物料以被发运，是否采取 措施。 是否制定测量系统分析计划并按计划执行。 是否按规定进行工装设计，并被批准执行。 工装的验收是否符合规定的要求，并保存记录。 工装的修磨、报废、领用、维护是否符合规定的 要求。 是否维持了工装的最低库存量要求。 是否对易损工装的使用情况进行监控，并按规定 的周期更换。 对于委外加工的工装，是否监视与之相关的活动。 是否对员工的绩效进行考核，并对结果进行了分 析。 是否编制年度教育培训计划，并按计划执行。 临时培训是否符合规定的要求。 是否对培训进行了相应的效果评估。 特殊工种岗位人员的资格是否符合要求。 培训计划的更改是否符合规定要求。 是否建立员工的培训档案，并及时更新。 若无法完全描述 ,可附页 . □附页 共 页 编制 /日期： 确认 /日期： №： 4 上海震飞汽车零部件有限公司 审 核 检 查 表 受审核部门 : 审核计划编号： 审核类型 : □体系审核 □过程审核 □产品审核 □其他 R080303B/0 序号 审 核 内 容 审核依据 ISO/TS16949： 2020 过程评价及 结果 6.资源管理 对工作环境的监控是否按规定的周期用规定的检 查表进行。 危险物品的管理、使用、保管、储存、搬运等是 否符合要求。 对环保法规的执行情况是否按规定的周期进行检 查。 7.与顾客沟通过程 / 销售过程 是否按文件规定的要求进行合同评审。 订单的接受是否基于目前的生产能力。 对于内部配套的特殊顾客其合同或协议的评审是 否符合规定。 合同评审通过后是否按规定的 方式通知到相关部门。 合同执行情况是否被跟踪。 合同更改是否符合规定。 与顾客的沟通过程是否得到执行，如展销会等。 产品交付是否符合合同的规定，包括时间、数量 等。 当发生合同变更时，是否将该信息传达到有关部 门。 并保存与顾客的沟通记录。 是否按计划的要求进行顾客走访，并保存记录。 是否保存顾客的反馈信息记录，并作出处理。 当发生顾 客抱怨时，是否按规定的方式进行处理。 8.产品诞生过程 上次内部质量体系审核以来是否有新的 APQP。 对于新产品是否成立 APQP 小组。 职责是否明确。 是否识别了顾客的特殊要求，并易清单方式列出。 是否按计划规定的各项任务完成工作，并保存记 录。 是。