项目部(工地)一体化检查表(doc16)-其它制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
中国最大的管理资源中心 第 6 页 共 13 页 13 GB/T190012020 7． 1 是否有产品的质量目标和要求。 是否有针对产品确定过程、文件和资源。 是否有产品 所需求的验证、确认、监视、检验和试验，以及产品接收准则。 是否实现过程及产品满足提供的证据记录。 项目部（ 工地）一体化检查表 （表三） 编 制 人 审 核 人 日 期 受审核部门 项目部（ 工地） 审核地点 审核时间 序号 标准（ ） 文件条款 检查内容 检查记录 评价 中国最大的管理资源中心 第 7 页 共 13 页 14 GB/T190012020 7． 2 是否有与顾客有关过程的记录。 《合同履约评审表》 15 GB/T190012020 7． 2． 1 是否有顾客规定的要求 记录。 是否有顾客未明示的必需要求。 是否有与产品有关的法律法规实物。 16 GB/T190012020 7． 2． 2 产品的要求是否得到规定。 表述不一致的合同或订单要求是否已予解决。 是否确定有能力满足规定要求。 17 GB/T190012020 7． 2． 3 是否有产品的信息。 是否有对问询、合同和订单进行处理。 顾客反馈的信息是否得到解决。 中国最大的管理资源中心 第 8 页 共 13 页 18 GB/T190012020 GB/T240011996 GB/T280012020 7． 4 4． 4． 6 4． 4． 6 是否实施对采购产品进行必要的检验。 是否有供方的现场实施验证的证据。 工地所用材料是否按《工地用料通知书》执行。 是否有对材料样品进行检测。阅读剩余 0%
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