采购管理手册(doc49)--采购中心组织结构-生产制度表格(编辑修改稿)

采购管理手册(doc49)--采购中心组织结构-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

识以及生产厂名称、地址、电话等。 产品应具有相应强度的材料和适宜搬运的规格尺寸进行外包装，外包装上应标明码放层数等注意事项，并标明产品名称、规格、型号、等级、花色以及生产厂名称。 产品应尽可能使用托盘或格垫进行集运包装（托盘需回收的请注明）。 乙方应积极申请成为中国商品条码系统成员，并在商品包装上印刷或粘贴商品条码。 甲方将要求乙方在产品上粘贴甲方专用条形码，条形码由甲方提供，由乙方按甲方要求的部位正确粘贴。 （八）损耗与补偿 由于产品在正常运输、搬动中亦会 造成破损消耗，经双方协商财同意：按订单量的 %作为正常损耗的补偿，由乙方按订单的 10%发货，或由乙方按实际发生数量，在不超过订货量 10%的限额内给予补偿（或冲抵应付款）。 （九）促销宣传与售前、售后服务 1. 为充分利用甲方的销售场地宣传乙方的产品，甲方将提供给乙方一指 定位置供乙方展示产品性能、使用说明、维护保养常识等。 展板的设计、制作、安装及相应的费用由供货商承担。 2. 乙方如备有发放给消费者的印刷品，需在供货时一并提供给甲方，由甲方及时散发。 如宣传品有不实之词或与法律相冲突，乙方应承担全部责任。 企业 ()大量的管理资料下载 18 1) 甲方 将利用促销广告、导购资料等进行宣传，乙方若拟利用这些媒体制作广告可向甲方提出，并提出艺术构思、规格说明及乙方形象标记等资料，任何广告制作需经双方认可。 2) 为了有效地向顾客提供优质服务，乙方有义务对甲方人员进行品知识的 培训，包括：产品特性、使用、安装、维护知识及产品质量保证、包修、 包换条件等。 3） 乙方为顾客提供如下售后服务： （十）运输与保险 乙方保证按订单所确定的到货日期将产品运达订单指定的地点，提前或延后不得超过二天。 如需分批交运时，应在运输单据上注明。 运输方式为：公路运输、铁路 运输、公铁联运、公路海运联运、空运。 本协议确定之运输方式，非经双方同意不得变更。 乙方应对所付运的产品按订单价格的全值投保并支付保险费。 在结算货款时将运、保费单据附于同批商品发票后面。 凡乙方投保《产品质量险》或《产品责任险》的，乙方同意递交本协议书的副本给保险公司，并由保险公司递交给甲方一个保险证明，说明保险内容及时保险效期。 如有变更或不再续期，乙方应在到期前进６０天通知甲方。 （十一）验收 在商品按订单规定条款完好运抵指定交货地点并由甲方接受前，依法其所有权或监督权并末转移，故甲方对商品不承担经济责任。 对于与订单不符的商品、装箱单与货物不符的商品，外包装破损造成货损的商品，质量末达到标准的商品甲方有权拒收。 为了减少损失，甲方可代为保管，保其货损和由此产生的运输、装卸、仓储等项费用由乙方自付。 若乙方在两个月内尚不能妥善处理，甲方有权将之拍卖，拍卖所得偿付相关费用后，余额返还乙方。 甲方对完好接收的商品应及时签发收货凭证给乙方，以便乙方记帐、结算。 （十二）索赔与退货 企业 ()大量的管理资料下载 19 1. 由于产品质量末达标而造成甲方及甲方顾客之经济损失和连带经济损失。 甲方得向乙方索赔。 2. 由于一方违约而给对方造成损失者，受损失方得向对方索赔。 3. 由甲方或甲方顾客所发现的不合格产品，甲方都将提示给乙方并有权退货。 （十三）结算与单据 双方约定结算期为商品自甲方验收日起３０天、６０天、９０天付款。 乙方处理结算时应提供： （１） 与订单相符地商业发票 （２） 正确无误地正本增殖税发票。 （３） 运费及保险费单据。 甲方根据付款期于每月１０日、２５日、支付货款，迟于２５日的将在 下各月付款时间支付。 付款方式为汇款／银行转帐／银行托收。 ５、乙方为支持甲方增开新店，同意甲方对每个新店的第一批商品延期支付货 款 天。 （十四）免责 由于自然灾 害或战争等人力不可抗拒的因素导致一方或双方不能履行协议条款的可免除违约责任，但必须在事件发生１２小时内通知对方，并提出延期履约的计划。 如果一个月内不能恢复履约，则双方需重新研议本协议。 （十五）争议的解决 １、 在本协议执行过程中双方若发生争议应循友好协商途径解决。 ２、 如若协商破裂时在北京市法院诉讼解决。 ３、 双方同意在守约方向违约方追索自己的权益时，违约方亦应承担由此产生的相应费用。 （十六）协议生效与取消 １、 本协议自签署之日起，即产生法律效力。 ２、 本协议的条款非经双方同意不得修改与取消。 ３、 本协议有效期 年；到期日前三 个月双方应通过协商决定协议书延期，修改或企业 ()大量的管理资料下载 20 终止２。 ４、 本协议包括正文和一份附件。 ５、 本协议正本一式两份，甲、乙方各执一份，副本由双方根据工作需要复制正本，副本具有同等效力。 本协议在中华人民共和国北京签署，应受中华人民共和国有关法律约束。 因本协议项下事宜产生的争议，尽量由双方协商解决，协商未果时在北京市相应法院诉讼解决。 东方家园有限公司（盖章） 供货厂商（盖章） 企业代表签字： 企业代表签字： 年 月 日 年 月 日 供货厂商确认书 部门 厂商编号 确认书自签订协议起开始执行 厂商名称 广告合作 /推销补偿 统一号码 /委员会 口 是 您是否提供广告合作或推销 注册名称 /号码 口 否 补偿。 若提供写明具体安排 公司联系人 大批量采购折扣 职务 口 是 您是否提供折扣。 若提供请 地址 口 否 说明 邮编 特别订单 电话号 口 是 您是否接受特别订单。 传真号 口 否 产品名称 免费展示样品数量 种 个 类别 运输托盘收费 付款条件 口 是 金额￥ 折扣 在适当口内划 √ 并填数额 口 否 口 提前付款折扣 % 产品责任保验 口 残次品补偿率 % 口 是 您是否 已投保产品责任险。 企业 ()大量的管理资料下载 21 新开业商店补偿优惠条件 口 否 若是，请附保险证书复印件 电子数据交抽象（ EDI） 折扣 %或金额￥ 口 是 贵公司是否具备电子数据 免费促销品 口 否 交换能力 我已阅“供货厂商确认书”及“合作协议”，并同意上述条款作为东方家园有限公司未来贸易的基础。 供货方开户银行： 东方家园有限公 司 供货方银行帐号： 东方家园银行帐号： 供货方负责人签字： 采购副总裁签字： 职务： 采购经理签字： 日期： 日期： 五、订单 一 SOQ 本质 SOQ 全称 Suggested Order Quantity,是依据采购参数和销售历史，由计算机自动生成的常规补货报告。 生成原理 （ 1） 周转率 =年销售总额 /库存总额 （ 2） 8周销售历史 =8周销售总单元数 /8 （ 3） 平均库存可供销售的周数 =52/周转率 （ 4） 订货周期 =平均库存可供销售的周数 +安全周数（由供货时间决定） （ 5） SOQ=前 8周的平 均销售量 *订货周期 定货时库存数 已定货的数量 生成条件 （ 1） 在系统中是动销 SKU （ Active SKU) （ 2） Rate=SOQ/8周的总销售额 *10 二 订单 生成条件 订单的生成必须满足 SOQ，最小订单和整包装。 企业 ()大量的管理资料下载 22 内容 包括 SKU号、产品名称、厂家规格、型号、包装、单价（最小可销售单元的价格和数量）。 制作订单须知 （ 1）在给第一次为我方供货的厂家制作订单时，需将《制作订 单申请表》各项内容填满，以便将厂家基础资料、数据输入计算机系统。 （ 2）要求补货时需填清厂家名称（或厂家代码）、 SKU码及订货数量。 （ 3）若自某份订单起供货价格开始变化，则制作此份订单时，除填写《申请表》外，还需填制《价格变更申请单》，以修改系统内原存价格；若只某份订单执行与系统不同的价格，则除在《申请表》进价栏写明不同价格外，还需注明 “促销价 ”、 “一次性优惠 ”等字样。 （ 4）如要求协调部完成订单后直接发给供货商，请在《申请表》上注明，并写清方式（传真或邮寄）及联系人。 （ 5）申请人须在《申请表》左下角签字，商品部人员补货需经商店副总以上领导签字同意。 附《制作订单申请表》、《价格变更申请》。 三 订货计划 指每季度采购向供货商下达的订货计划 .它是为了使畅销产品在无销售历史的情况下 ,在任何时候具备充足库存的订货计划 .在制定订货计划时要考虑三个方面 :(1)销售历史 (2)销售指标 (3)销售趋势 例如 :某 SKU的季度供货数量的计算公式如下 : Qsku=S8/8* 销 售 指 标 系 数 * 销售趋势系数 * 季 度 总 周 数+S8/8*(4kw)(Qoh+Qoo+SOQ) Qoh = Quantity on hand Qoo = Quantity on order 四 常规补货 我们说的常规补货指 SOQ和供货计划。 考核常规补货的标准是动销现货率 (In stock Position)=库存为 0 的SKU(Active)/SKU(Active)。 动销现货率指系统中 ACTIVE SKU 处于缺货状态的百企业 ()大量的管理资料下载 23 分比，不得超过 6% （参考指数 HD4% HW6%）。 系统维护是为 了维护系统的准确性。 准确的系统是进行正确决策提高工作效率的依托。 系统不准确，可能表现为以下几种情况： （ 1）成本和零售价不准确，将直接造成销售损失。 （ 2）销售历史不准确将影响采购决策、 SOQ、订货和付款，以至直接或间接影响与供货商的合作及销售的顺利进行。 五 特殊订单 特殊订单流程图（附页）。 特殊订单的收货 特殊订单收货时，要注意不可使商品进入商品部，收货部应同时通知采购中心和特殊订单部到货情况。 a、有 SKU号的订单，收货员收货时不 贴 SKU号，但要进行系统录入。 b、无 SKU号的订单，收货时不进入系统录入，由特殊订单部制作目录，上报金库。 六 RTV运行办法 RTV的类别 （ 1）采购和供货商共同确认的产品质量问题； （ 2）商品在店内销售之前超过保质期； （ 3）双方从增进合作愿望出发，对滞销商品的退换； （ 4）解除合同退货。 RTV运作程序 （ 1）所有退货条款和双方间的运作方式由采购和供货商确定，并明确写入 有。