采购管理制度大全(doc35)-生产制度表格(编辑修改稿)

采购管理制度大全(doc35)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

企业 ()大量管理资料下载 批准 /日期： 审核 /日期： 编制： 采购现金预算表 序 号 物料 类别 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 新 购 预 付 到 期 确认： 审核： 填表： 企业 ()大量管理资料下载 企业 ()大量管理资料下载 采购管理制度 P871 定购采购流程 文件编号： GB03 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 总则 1． 1制定目的 为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。 1． 2适用范围 本公司物料、零件之订购、采购管理业务。 1． 3权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 请购规定 2． 1请购的提出 2． 2请购核准权限 2． 2． 1国内物料采购核准权限 2． 2． 2国外物料采购核准权限 2． 3请购的撤消 （ 1） 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消 请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。 （ 2） 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。 （ 3） 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。 （ 4） 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。 3． 采购规定 3． 1采购方式 本公司采购方式一般有下列几种： （ 1） 集中采购 （ 2） 合约采购 （ 3） 一般采购 除（ 1）（ 2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。 3． 2国内采购作业规定 3． 2． 1询价、议价 （ 1） 采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。 企业 ()大量管理资料下载 （ 2） 供应商提供报 价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。 （ 3） 专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。 （ 4） 采购议价采购交互议价之方式。 （ 5） 议价应注意品质、交期、服务兼顾。 3． 2． 2呈核及核准 （ 1） 采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。 （ 2） 标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。 （ 3） 采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。 3． 2． 3订购作业 （ 1） 采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单 》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 （ 2） 若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。 （ 3） 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。 3． 2． 4验收与付款 （ 1） 依相关检验与入库规定进行验收工作。 （ 2） 依财务管理规定，办理供应商付款工作。 3． 3国外采购作业规定 3． 3． 1询价、议价 参照国内采购作业方式进行。 3． 3． 2呈核及核准 参照国内采购作业方式进行。 3． 3． 3订购作业 （ 1） 采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或 Email 形式确认 交期。 （ 2） 需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。 4． 附件 [附件 ]GB031《订购单》 企业 ()大量管理资料下载 订 购 单 NO： 日期： 请购单号 厂商 编号 地址 电话 订购内容 项次 物料名称 料号 单位 订购数量 单价 金额 交货日期 数量 1 2 3 4 5 6 合 计 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 交货地点 交易条款 一、 交期 承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的 %。 二、 品质 1． 依照图纸要求。 2． 进料检验：依 MILSTDI05D II 抽样检验， AQL依本公司规定。 三、 不良处理 1． 经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。 2． 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。 四、 附件 1．产品图纸： 张 2．检验标准： 份 总经理 经理 课长 承办人 承制厂 企业 ()大量管理资料下载 采购管理制度 P885 采购价格管理 文件编号： GB04 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1． 总则 1． 1制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。 1． 2适用范围 各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 1． 3权责单位 2． 价格审核规定 2． 1报价依据 开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 2． 2价格审核 （ 1） 供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 （ 2） 采购部一般应挑选三家以上 供应商询价，以作比价、议价依据。 （ 3） 采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。 （ 4） 采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。 （ 5） 副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。 2． 3价格调查 （ 1） 已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （ 2） 本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。 （ 3） 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。 （ 4） 单价涨跌之审核流程，应同新价格审 核流程。 （ 5） 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 3． 采购成本分析 3． 1成本分析项目 成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。 一般包括以下项目： （ 1） 直接及间接材料成本。 （ 2） 工艺方法。 企业 ()大量管理资料下载 （ 3） 直接及间接人工成本。 （ 4） 制造费用或外包费用。 （ 5） 税金。 3． 2成本分析之运用 以下情形时，应进行成本分析： （ 1） 新材料无采购经验时。 （ 2） 底价难以确认时。 （ 3） 无法确认供应商报价之合理性的。 （ 4） 为提高议价效率时。 3． 3成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有两种： （ 1） 由供应商提供。 （ 2） 由采购部 编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。 3． 4成本分析步骤 成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下： （ 1） 确认设计是否超过规格要求。 （ 2） 提出改善建议并检讨。 （ 3） 检讨加工方法、加工工程。 （ 4） 选定最合适之设备、工具。 （ 5） 就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。 3． 5成本分析注意事项 （ 1） 利用自己或他人之经验。 （ 2）。