采购与付款控制制度-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
他部门一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账，并要按违规追究有关责任人的责任。 第十一条 公司总部、各分公司的物资采购原则上都要签订购销合同（在所在地市场购买 的零星物资或钱货两清的物资采购除外），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要约，各单位要明确制定签订合同的权限，合同印章要由专人保管，发现有越权签订合同的行为，印章保管人有权拒绝盖章并向合同签订人的上级授权部门报告。 采购每项物资，应确定最佳的供应来源。 对一些大额、重要的采购项目，应采取竞价方式来确定供应商，以保证供货的质量、及时性和成本的低廉。 第十二条 公司总部、各分公司的物资采购由物资管理部门集中办理，特殊情况经本单位负责人批准并经物资管理部门授 权，可由物资使用部门自行采购所需物资。 第十三条 采购物资到货后，要及时组织物资管理员进行入库前的清点验收，精密仪器、生产设备等固定资产应由固定资产管理部门会同相关专业部门共同进行验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣，验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式多联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据。 物资验收入库后，才能与供货方结清货款，财务部门必须凭借付款通知书才能支付购货款。阅读剩余 0%
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