通信设备有限公司商品部管理制度doc35)-生产制度表格(编辑修改稿)

通信设备有限公司商品部管理制度doc35)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

分公司商务作《订货申请表》 分公司经理（分公司业务经理） 主管总监 营销管理中心总监 总公司商品部 财务总监 总裁办 厂家 说明： 经销商需提前 3 天上报《订货计划》，分公司商务根据经销商的《订货计划》做《经销商订货汇总表》，上报分公司经理、主管总监、总公司商品部； 由分公司商务根据分公司业务经理要求制作《订货申请表》，经分公司经理或业务经理批准后，上报主管总监签字确认； 主管总监签字确认后上报营销管理中心总监签字确认后至总公司商品部； 总公司商品部确认订货量是否合埋，并计算出订货额，及在厂家货款情况，上报财务总监； 财务总监、总裁办都在《订货申请表》上签字确认后，由总公司 商品部向厂家订货。 商品机入库流程： 货运公司 分公司商务作《订货申请表》 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 分公司仓管收货 清点数量并与送货 清单核对 清点无误 与清单不符 逐箱称重并加盖 验货章 上报总公司商品部 无误 称重有误 开入仓单 与厂家当地办 立即 与厂家联系 事处联系 信息反馈分公司 财务签字 出具书面报告 财务、商务 上报总公司 各一联 商品部 说明： 仓管收货后需先清点数量，如有与清单不符须在快递单上注明，并上报总公司商品部 清点无误的货须逐箱称重，如重量低于厂家出厂重量 30 克，须与厂家人员一起开箱验机； 开箱后发现有缺损情况，仓管须在验货后 24 小时内将厂家人员签字确认的书面报告上报总公司商品部 ； 缺损情况报告上报到总公司商品部后，商品部会立即与厂家联系，并及时将处理情况反馈给分公司； 称重无误的货仓管须开入库单，由财务签字后，仓管、财务、商务各留一联。 商品机出库流程： 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 客户订货《购销合同》 商务助理开《发货通知单》 财务审核 （余额、单价、总金额） 分公司经理签字 仓管出货 确认 送 货 人 经销商 说明： 商务助理根据客户的《购销合同》开《发货通知单》； 仓管须见到财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认的《发货通知单》方可出货； 仓管出货后需与经销商确认收货情况。 商品机退货流程： 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 业务人员书面申请 分公司经理 主管总监 营销管理中心总监 签字 未批准 财务审核 分公司商务 批准 总裁办 （单价、总金额） 开红单 备 案 总部商品部 仓管验货入库 说明： 退货须业务人员报书面申请，由分公司经理（分公司业务经理）、主管总监、营销管理中心总监、总裁办签字确认后方可办理退货； 分公司商务接到签字确认的书 面退货申请，开《发货通知单》红单； 《发货通知单》红单须财务审核、分公司经理签字确认； 仓管接到签字后的《发货通知单》红单，才可验货入库。 调拨出、入库流程： 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 未批准 分公司经理申请 营销中心总监 总裁办 批准 总部商品部 签字 开《调拨清单》 出货方 仓管开单、扫串号出货 《调拨清单》签字 注明发货时间 传 备 传真 真 案 收货方 仓管根据《调拨清单》 验货 开入库单 《调拨清单》签字 注明收货时间、数量 财务签字 财务、商务 各留一联 说明： 分公司调拨经主管总监、营销管理中心总监、总裁办批准后，由总公司商品部开《调拨请单》； 分公司仓管须收到 签字确认的《调拨清单》方可发货； 出货方将货发出后需在《调拨清单》上注明发货时间，签字确认后将《调拨清单》传真至收货方； 收货方根据《调拨清单》清点货物后入库，并在《调拨清单》上注明收货时间，数量，签字确认后回传总公司商品部。 员工借机流程 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 员工填写《借机申请表》 分公司经理批准 财务收押金、开收据 仓管出库 说明： 员工借机须填写《借机申请表》，经分公司经理签字后去财务部交押金； 押金金额为当时地包的提货价； 员工携带由财务签字的《借机申请表》和收据去仓库领取手机； 仓管发货后保留《借 机申请表》。 各分公司借机额度不得超过 5 台，如借机额度已到，员工需借机，可按地包提货价购买。 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 二、窜货机工作流程 窜货入库流程 ： 经销商收购的窜货机 手机返回经销商 分公司仓管验货 开入库单 公司财务、商务 各留一联 分公司窜货管理员 非窜货机 核查票据 、串号 窜货方 确认为窜货机 分公司窜货管理员 开《扣款通知单》 财务审核单价、金额 说明： 分公司仓管收到窜货机验货后，将串号报窜货管理员； 窜货管理员根据发票（收据）、串号，核查是否是窜货机，并查出窜货方； 窜货管理员查出窜货方后开《扣款通知单》，并由财务审核单价、金额； 窜货管理将签字后的《扣款通知单》传真至窜货方，分公司财务、商务此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 各留一份； 窜货管理员查出非窜货机，通知仓管将手机返回经销商处。 窜货出库流程 窜货方打款 财务确认款到 商务助理开《发货通知单》 财务审核单价、金额 分公司经理签字 仓管出货 确认 送货人 窜货方 说明： 财务确认窜货方打的款到帐后，通知商务开《发货通知单》； 商务开《发货通知单》时需注明串号； 仓管收到由财务、分公司经理（分公司业务经理）签字确认后的《发货通知单》按串号发货； 仓管出货后需与窜货方确认收货情况。 此资料来自 企业管理资 源网 () , 大量管理资料下载 第三部分： 商品部岗位说明书 岗位说明书 职位名称 商品部经理 所属部门 商品部 任职人 直接上。