质量管理作业及相关制度(doc18)-质量制度表格(编辑修改稿)

质量管理作业及相关制度(doc18)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

处理及改善。 (三 )质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把 异常处理单 呈总经理批示。 第二十一条：检验报告申请作业 (一 )客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报 检验报告申请单 一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理室产销组。 (二 )总经理室产销组人员接获 检验报告申请单 时，应转经 理室生产管理人员 (质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部 )研判是否出具 检验报告 ，呈经理核签后把 检验报告申请单 送总经理室产销组，转送质量管理部。 (三 )质量管理部接获 检验报告申请单 后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入 检验报告表 一式二联，经主管核签后，第一联连同 检验报告申请单 送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。 (四 )特殊物、化性的检验，质量管理部接获 检验报告申请单 后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于 检验 报告表 一式二联，经主管核签，第一联连同 检验报告申请表 送产销组，第二联自存。 (五 )产销组人员在接获质量管理部人员送来的 检验报告表 第一联及 检验报告申请单 后，应依 检验报告表 资料及参酌 检验报告申请单 的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上 产品检验专用章 后送营业部门转客户。 □ 产品质量确认 第二十二条：质量确认时机 经理室生产管理人员于安排 生产进度表 或 制作规范 生产中遇有下列情况时，应将 制作规范 或经理批示送确认的 异常处理单 由质量管理部门人员取样确认并将 供确认项目及内容填立于 质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 企业 () 大量管理资料下载 (一 )批量生产前的质量确认。 (二 )客户要求质量确认。 (三 )客户附样与制品材质不同者。 (四 )客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 (五 )生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 (六 )经经理或总经理指示送确认者。 第二十三条：确认样品的生产、取样与制作 (一 )确认样品的生产 若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。 若客户要求确认印刷线路、传送效果者 ，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二 )确认样品的取样 质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同 质量确认表 交由业务部送客户确认。 第二十四条：质量确认书的开立作业 (一 )质量确认书的开立 质量管理部人员在取样后应即填 质量确认表 一式二份，编号连同样品呈经理核签并于 质量确认表 上加盖 质量确认专用章 转交研发部及生产管理人员，且在 生产进度表 上注明 确认日期 后转交业务部门。 (二 )客户进厂确认的作业方式 客户进厂确认需开立 质量确认表 质量 管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报 异常处理单 呈经理批示，并依批示办理。 第二十五条：质量确认处理期限及追踪 (一 )处理期限 营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户 5 日，国外客户 10 日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为 50 日，设定日数以出厂日为基准。 (二 )质量确认追踪 质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾 2 天以上者时，应以便函反应营业部门， 以掌握确认动态及订单生产。 企业 () 大量管理资料下载 (三 )质量确认的结案 质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表 后，应即会经理室生产管理人员于 生产进度表 上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补 (试 )制。 □ 质量异常分析改善 第二十六条：制程质量异常改善 异常处理单 经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依 异常处理单 所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。 第二十七条：质量异常统计分析 (一 )质量管理部每日依 IPQC 抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制 各机班、料号不良分析日报表 送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。 (二 )质量管理部每周依据每日抽检编制的 各机班、料号不良分析日报表 将异常项目汇总编制 抽检异常周报 送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。 (三 )各科生产中发生异常时拟报废的 PC 板，应填报 成品报废单 会质量管理部 MPB 确认后始可报废，且每月 5 日前由质量管理部汇部填报 制程料号别报废原因统计表 见 (附表 )送有关 部门检查改善。 第二十八条：质量管理圈活动 为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。 □ 附 则 第二十九条 实施与修订 本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。 质量管理日常检查规定 第一条的 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。 第二条 范围 (一 )工作检查 (二 )生产操作检查 企业 () 大量管理资料下载 (三 )自主检查 (四 )外作厂商质量管理检查 (五 )质量保管检查 (六 )设备维护检查 (七 )厂房安全卫生检查 (八 )其他可能影响产品质量者 第三条 检查的频率 依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。 第四条 检查的项目 依检查范围的类别而定，详如实施要点。 第五条 检查资料的回馈 要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。 第六条 实施单位 质量管理部成品科及有关单位。 第七条 实施要点 (一 )工作检查 1．必 须由各单位主管配合执行。