物料使用日报表-生产制度表格(编辑修改稿)

查 日常营运检查 特别营运检查 全面营运检查 分店观察 营运检查表 营运检查表分类 分店观察 违规通知书 违规通知书  当分店发生严重违反合约的事件时  由督导制作，营运经理签发，并由加盟店主或店经理确认  三次违规通知后，公司有权收回特许经营权 协调加盟商与公司关系 任何一种关系都存在着发生冲突的可能性，由于特许经营关系的复杂性，冲突不可避免。 冲突发生的原因：

实的迹象，应当追加必要的审计程序予以证实或排除。 第三章 审计计划 第十一条 注册会计师在接受委托之前，应当了解被审计单位的基本情况，同委 托人就审 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 3 页 共 5 页 计约定事项的有关内容进行商谈，并考虑其自身能力及能否保持独立性，初 步评价审计风险，确定是否接受委托。 注册会计师承办审计业务

别考虑以下因素： （一）委托目的、审计范围及审计责任； （二）被审计单位的经营规模及其业务复杂程度； （三）被审计单位以前年度的审计情况； （四）被审计单位在审计年度内经营环境、内部管理的变化及其对审计的影响； （五）被审计单位的持续经营能力； （六）经济形势及行业政策的变化对被审计单位的影响； （七）关联者及其交易； （八）国家新近颁发的有关法规对审计工作产生的影响； （九）被审计单位会

使用及监督管理 第十九条 持有《特种设备作业人员证》的人员， 必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。 第二十条 用人单位应当加强对特种设备作业现场和作业人员的管理，履行下列义务： （一）制订特种设备操作规程和有关安全管理制度； （二）聘用持证作业人员，并建立特种设备作业人员管理档案； （三）对作业人员进行安全教育和培训；

投资项目申请 固定资产购置申请 安装、调试、计量 保养修理申请 是否同意 （使用单位） （制造、研发、财务部） （部门负责人、总经理） （制造工艺设备模块或设备项目组） （制造工艺设备模块、 设备管理员 ） （制造、研发、财务、管理部） （制造工艺设备模块、财务部） （使用单位操作者） （维修工） （维修工） （维修工） （制造工艺设备模块、财务部） （制造工艺设备模块、财务部） （使用单位）

O/TS16949中涉及特殊特性的条款 (续 )  过程改进  持续改进应扩张到产品特性和过程参数上 ， 优先考虑特殊性 （ 见 ）。 供方应制定优行化的措施计划。  特殊特性的确定  供方应在特殊特性的确定、形成文件和控制方面满足顾客的所有要求。 当顾客要求时，供方应提供表明符合这些要求的文件 [见 ]]。 ISO/TS16949中涉及特殊特性的条款 (续 )