永和豆浆食品现金管理及门店费用报销制度教材ppt-营销制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
00元以内的物品购买由主管店长审核， 100200元的由各门店督导审核， 200元以上的由营运经理审核。 特殊费用发生时及时跟主管领导沟通汇报，经领导同意方可操作，报销时要附书面说明事情发生的经过，方可报销。 报销流程：当事人购买物品后，将物品交予主管店长验收合格后，由当事人及主管店长共同签字，需写明用途。 同时按审核权限由相应的督导审核签字后，交营运助理，营运经理签字后交财务报销。 如当事人为主管店长本人，则要求有使用人的验收签字。 如主管店长不在应急发生的费用，主管店长回来后要补签，即每张报销发票上至少有两人审核签字。 12 单据整理：店长将签字齐全的发票整理粘贴、按费用归类填写费用报销单后交予门店财务编制付款凭证。 付款凭证交营运助理，营运助理归类交营运经理审核后，每周二前交公司财务部审核。 每两周四下午店务会由出纳报销给各现金店长。 如非现金店长代现金店长领取现金，需由现金店长出示委托书，代其他员工领取报销款同。 特殊情况需代领的书面请营运经理签字方可操作。 13 大额物品采购 采购部采购商品后，安排商品发放到各直营店。 每月由采购部将店长收货的单据和发票交给财务统一结算给供货商。 14 费用科目归类 编号 损益预算与实际比较 费用明细表 利润表 费用科目归类说明 1 人力成本 劳务成本 员工薪资 门店员工本薪 /津贴等（指上月的工资费用） 财务管理费固定 700元。阅读剩余 0%
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