某石油化工股份有限公司炼油化工部质量管理手册(doc62)-质量制度表格(编辑修改稿)

某石油化工股份有限公司炼油化工部质量管理手册(doc62)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

效 性 ， 以 满 足GB/T190012020idtISO9001:2020 标准的要求，并按质量方针制订质量目标，对质量管理体系进行持续改进。 b） 管理评审由企管处协助炼化部经理做好评审计划的安排，评审人员的组织、评审工作的协调和评审资料的保管工作。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 10页 共 12页 章节 02 批准 : 2020年 00 月 00 日 标题 管理职责 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 15 页 共 61 页 c） 管理者代表、炼化部副经理、各有关职能处 （ 室 ） 及联合装置、储运 分公司 领导参加管理评审。 评审输入 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，以确保管理评审有效实施。 评审输入包括以下方面的信息； a）审核结果，包括质量管理体系内审、外审和产品质量审核及自我评定等的结果。 b）顾客的反馈，包括用户访问、用户座谈会及产品质量和服务质量意见征询表及顾客投诉、用户来信来访等满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果。 c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g）改进的 建议，包括质量管理体系运行状况、质量方针和质量目标的适宜性和有效性，以及持续改进。 各相关职能部门按质量职能的分配，对上述内容进行提供，并在管理评审提前 15天交管理者代表。 由管理者代表对实施质量管理体系方面所取得的业绩和有关质量管理体系所需持续改进的要求进行总结，并向炼化部经理报告，以提供管理评审和作为质量管理体系改进的基础。 评审输出： 评审输出是管理评审的结果，是企业对质量管理体系及产品实物质中石化 某某 石油化工股份有 限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 11 页 共 12页 章节 02 批准 : 2020年 00 月 00 日 标题 管理职责 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 16 页 共 61 页 量的不断改进，是炼化部经理对质量管理体系作出战略决策的重要方面。 管理评审输出应包括以下方面有关的措施： a）质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价。 b）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求。 c）资源需求，以及对质量目标提出要求等。 管理评审报告由企管处负责编制，由管理者代表审核后交经理批准，并发放至各领导及各处 （ 室 ） 、联合装置、储运 分公司。 本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 如评审结果需采取纠正、预防措施的，有关部门须及时采取有效的纠正和预防措施，如需对目标进行修改，有关部门须做好质量目标的修改工作。 管理评审输入和输出结果予以记录，由企管处负责保存，保存期限为五年。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02 版 第 1 次修改 第 12页 共 12页 章节 02 批准 : 2020年 00 月 00 日 标题 管理 职责 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 17 页 共 61 页 中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02版 第 1 次修改 第 01页 共 05页 章节 03 批准： 2020年 月 日 标题 文件要求 1 目的 对质量管理体系有关的文件（记录）进行有效控制，并确保质量管理体系运行所需的文件版本都是有效的适用文件。 2 过程概要 炼化部质量管理体系受控文件包括： 质量方针、质量目标、质量手册、程序文件； 与质量管理体系有关技术文件（产品标准、工艺技术规程、岗位操作法、工艺卡片、试验方法、检定规程、生产计划等）； 与质量管理体系有关的管理制度、细则、办法； 经识别与炼化部质量管理体系有关的外来文件； 与质量管理体系有关的记录。 也称质量记录。 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 18 页 共 61 页 质量管理体系文件与 GB/T19001:2020标准条款对照。 详见表 1。 文件的编制、评审、批准和发布 质量手册，在管理者代表的主持下，由贯标工作小组组织编 写，由管理者代表组织评审、经理批准，以炼油化工部的名义发布。 炼化部质量体系程序文件，由贯标工作小组根据炼化部质量职能分配，组织职能部门按炼化部 “程序文件编写导则 ”的要求进行编写，经相关各部门评审后，由管理者代表批准，以炼油化工部的名义发布。 以炼化部名义发布的技术文件，由各职能部门组织编写，由部主管领导批准，对涉及各部门的文件应予以评审后，方可批准发布。 以各部门名义发布的技术文件 (属质量管理体系文件 的支撑性文件 )，由各部门组织编写，视实际情况进行评审，由部门负责人批准发布。 产品标准，由质监中心主管。 当成品执行国家标准、行业标准或原标准被修订时，应由质监中心起草执行新标准和被修订标准的文件，文件稿经部主管领导审批后 ,由经理办公室发文，通知各有关部门执行；当成品执行企业标准时，产品企业标准由质监中心按股份公司《公司企业产品标准管理办法的实施细则》（ SHSHGSG质量 0309795）的规定起草，经部主管领导评审后，将《标准送审稿》报股份公司审批、发布。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02版 第 1 次修改 第 02页 共 05页 章节 03 批准： 2020 年 月 日 标题 文件要求 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 19 页 共 61 页 与质量管理体系有关 的部管理制度、细则，由企管处组织各职能部门起草，经各有关部门评审后，再由企管处分类编号报主管领导 审核，然后报部管理制度审查领导小组批准，由经理签发后发布实施。 受控文件的批准者应考虑被批准文件的充分性，需经评审的文件，编制者应填写 “文件评审处理单 ”办理评审手续后，方可予以批准发布。 受控文件原则上每三至五年评审一次，对受法律、法规和上级文件约束的文件，要根据法律、法规、上级文件的要求随时予以评审。 受各种因素的影响需变化的文件，也应及时地进行评审。 经评审如需更新的文件必须再次批准。 外来文件 与炼化部质量管理体系有关的外来文件由经理办负责登记管理，各部门收到的外来文件应及时交经理办识别，需受控由经理办统一控制其分发。 文件的更改 文件需更改时，应由文件的编制部门填写 “文件更改处理单 ”说明更改原因并提出更改的 具体内容，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。 中 石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02版 第 1 次修改 第 03页 共 05页 章节 03 批准： 2020 年 月 日 标题 文件要求 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 20 页 共 61 页 文件的更改应按该文件原审批程序进行。 文件更改被批准后，由文件编制人员实施更改。 更改时应注明更改标记和更改生效日期，按 “文件发放登记表 ”中原持有者的名单更换受控本活页，或在原文本中附上修改页撤换原页，并在原文本的修改状态表上作好记录。 文件的作废 作废的受控文件由原文件发放部门文件管理人员按 “文件发放登记表 ”回收，并在该登记表的备注栏作好记录后统一作废处理。 需作资料保留的作废文件，由申请者填写 “文件保留审批单 ”，经文件 管理部门负责人批准后，在文本上加盖 “仅供参考 ”印章后方可保留，原则上作废文件应保留在编制部门。 记录的控制 与质量管理体系有关的记录 (包括原始记录、基础性记录、综合性记录以及来自供方的记录 )从设置、标识、填写、编目、保管、查阅直至销毁各个 环节都应予以控制。 记录的设置 A 记录是质量管理体系有效运行的证据，各部门在设置或选用时应根中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02版 第 1 次修改 第 04页 共 05页 章节 03 批准： 2020 年 月 日 标题 文件要求 中国最大的管理资源中心 (大量免费资源共享 ) 第 21 页 共 61 页 据生产、管理的实际需要来确定质量记录的格式和内容，使之能充分、有效地反映该质量活动。 B 记录是一种特殊类型的文件，设置、更改须按文件控制的要求进行。 设计质量记录表式时，应考虑充分性和必要性，要经审查和批准。 一旦经批准，任何使用个人和车间不得任意变更表式。 记录保存由各部门按时收集、分类、装订成册、储存在环境干燥便于存取和检索的指定地方。 并要指定管理人员。 质量记录填写时 ，要求字迹工整清晰，记录内容准确完整。 如需对记录更正时，应在更改处划一斜杠，在斜杠上方予以更正。 如有必要，需要用其他更正方式或填写方式的须事先作出规定。 质量记录的保存期限，由各部门视其必要程度予以规定，并在质量记录清单上注明。 当质量记录 过保存期限，由质量记录管理人员提出销毁申请，经部门负责人同意后予以销毁，并作好销毁记录。 需要查阅质量记录时，应在质量记录储存现场查阅。 如有特殊要求时，应经部门负责人批准后方可借阅或复制。 中石化 某某 石油化工股份有限公司 炼油化工部质量手册 第 02版。