某国际葡萄酒业公司采购管理相关流程汇总(ppt62)-生产制度表格(编辑修改稿)

某国际葡萄酒业公司采购管理相关流程汇总(ppt62)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

估 项目过程管理 年度研发项目计划 项目推广 项目经费决算 制定研发项目指南 行业内外产品发展动态 公司产品开发规划 研发项目指南 酒业公司研发项目管理流程 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 26页 酿酒公司 酒厂生产车间 酿酒公司 技术处工艺科 制订新产品开发计划 新产品包装设计方案 分析确定是否需要重新开发 原有产品及工艺流程 是否需要 技术处处长审批 新产品开发计划 新产品开发计划 产品的工艺实现 新产品的品质标准 进行产品的试制，探索合理的生产工艺 是 否 新产品质量与工艺验收 投产或作为技术储备 新产品试制结果 新产品工艺技术标准 销售公司 市场部 新产品工艺流程、技术标准 新产品工艺流程、技术标准 结束 试制产品样品报批 现有新技术储备 工艺方案报批 酿酒公司 总经理 总经理经理审批 酿酒公司新产品开发流程 已有的包装物料 酿酒公司 供应处 新产品开发计划 物料采购流程 存档 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 27页 酿酒公司 技术处 酿酒公司 各酒厂 酒业公司 财务部酿酒财务 处长审批 安全事故 组织事 故调查 分析事 故责任 报地方主管部门和总公司 报销医疗费 追究事故责任人责任 针对事故起因进行安全教育 报告工伤事故发生 组织抢救伤员控制事故发展 填报事故报告表 制定防范措施 参与事故调查 形成事 故报告 针对事故起因进行安全教育 汇总编 制报表 建立事 故档案 总经理 审批 审批 报表 事故报告 报表报出 生产车间工伤事故处理流程 存档 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 28页 有无 出入证件 进厂入口 出入厂人员 /车辆 行政部 安全保卫处 证件制发流程 出示证 件进入 是 否 是 否 出示证件出厂 接待部门接待，办理临时出入证 042001F01 厂区出入管理流程 门卫检查 人员 /车辆出厂 厂内 接洽部门 外来人员是否当日出入。 提交证件办理申请 办理证件 否 是 持有效证件办理出入证 登记存档 办理出入证 持证件出入厂 持出入证出入厂区 是否本公司员工 证件制发流程 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 29页 制定劳保品计划 建立各车间 分类台帐 汇总计划并审核 建立个人劳保台帐和领用卡 劳保用品领用申请 计划报出 是否同意 是 否 领用 采购流程 劳保用品采购计划 劳保用品采购计划 仓储流程 建立、更新台帐 返回库存明细 制订发放标准 开领用单 042601F01 劳动防护用品管理流程 酒业公司 财务部酿酒财务 酿酒公司 酒厂生产调度 酿酒公司 供应处 酿酒公司 酒厂生产车间 审批 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 30页 设备管理制度 车间设备档案 全公司设备档案 提出 年检申请 设备年检 是否合格 设备合格证 设备使用许可证 设备继续使用 组织有关部门 进行整改 结束后编写整改报告 ,申请复审 设备复审 是否合格 是 否 否 是 设备管理制度 设备管理台帐 设备卡片 制定制度 建立台帐 年检申请 审批 设备安全管理流程 酿酒公司 各酒厂 酿酒公司 技术处 酿酒公司 设备处 设备卡片 设备检查通知 设备检查通知 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 31页 办公用品计划管理流程 下达办公用品 费用指标 办公用品费用清单 填写需求表 需求表 编制采购计划 采购计划表 部长 审核 拟定办公用品 费用预算 审核 是否同意 否 是 是否同意 转办公用品采购流程 提出追加 费用申请 部长审核 是否同意 是 结束 酒业公司 职能部门 /下属公司 酒业公司 财务部 酿酒公司 供应处采购科 酒业公司 行政部办公室 是 否 否 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 32页 定期向各部门搜集相关档案 对各部门档案进行分类归档保管 各类档案 总经理审批 提出借阅档案需求 借阅档案申请表 是否同意 是否需总经理审批 是否同意 办理借阅手续 是 否 是 是 是否到销毁期 销毁档案 是 是否保密文件或 外单位借阅 办公室主任、保密 委员会审批 否 是 结束 否 档案管理流程（档案统一管理） 酒业公司 职能部门 /下属公司 酒业公司 行政部 总经理 各项生产记录 各类数据资料 各类文件档案 部门档案管理流程 否 结束 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 33页 产品样品化验结果 档案管理流程（部门档案管理） 酒业公司 行政部 酿酒公司 技术处 酿酒公司 技术处驻各酒厂技术员 工艺操作指令记录 其它各项原始记录 酿酒公司 下属酒厂 现场质量管理制度 产品质量抽检报告 产品质量分析报告 将各项原始记录整理汇总 酒厂技术管理档案 酒厂技术管理档案 部门存档 部门档案 定期销毁 酒厂车间生产档案 酒厂品控档案 酒厂其它档案 酒厂汇总整理 酒厂技术管理档案 酒厂生产管理档案 技术处汇总整理 技术处档案 酒厂存档 酒厂档案 定期销毁 技术处存档 技术处档案 统一档案管理流程 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 34页 库存管理相关流程目录 • 物料、设备入库管理流程 • 成品酒、原酒产品入库管理流程 • 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 • 设备、备件的领用流程 • 成品酒、原酒销售出库流程 • 产品库存报表与安全库存报警流程 • 库存物料、备件盘点流程 • 库存成品酒、原酒盘点流程 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 35页 酿酒公司 供应处采购科 酿酒公司 供应处仓库 酒业公司 财务部酿酒财务 否 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 是否合格 是 签订合同与下发订单 采购合同与订单 采购合同与订单 按对照采购合同与订单接收物料入库 记物料暂存记录 原材料质量抽检流程 与供应商协商解决 入库单 入库单 入库单 更新物料暂存记录 更新库存记录 更新财务库存帐 采购合同与订单 存放于仓库待检区域 通知技术处检验 检验单 检验单 将存放待检区内的检验后的材料移入存放区开入库单 酿酒公司 供应处 物料、设备入库管理流程 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 36页 酿酒公司 XXX酒厂灌装线 销售公司 仓储部 XXX酒厂仓库 酒业公司 财务部销售财务 否 是否一致 移入存放区域在入库单上签字，一联返回生产单位，一联交财务部 是 按生产计划准备成品入库 成品酒 /原酒入库单 成品酒 /原酒入库单 对照成品入库单接收成品入库，对数量进行核对 生产单位对入库数量进行复核 成品入库单 成品入库单 成品入库单 更新库存记录 更新财务库存帐 更新后的库存帐 更新后的财务库存 帐 成品酒、原酒产品入库管理流程 在仓库中划分仓位，对仓库和仓位进行编号管理 对每种物料设置指定的存放仓库与仓位 营销及管理体系咨询 Sinotrust 新天国际葡萄酒业有限公司 第 37页 酿酒公司 技术处 销售公司 储运部仓库 酒业公司 行政部安全保卫处 否 制定仓库物料、设备、备件和产品存放规则及环境管理制度 制定仓库环境及安全巡检表 是否有异常情况 存放环境异常 制定物料、设备、备件和产品的保质期及存放环境要求 按规定对仓库进行检查，记录检查的状况 巡检记录存档 查明内部责任或管理漏洞 制定仓库的安全管理及保卫制度 违规存放 安全保卫隐患或事故通知安保部 分析对库存物料的影响提出处理意见 对隐患进行分析或调查，作出相应处理意见 按仓库存放规则和技质部、安保部、物资设备部意见进行处理和改进 完善仓库环境及安全管理制度与设施 是 物料、设备、备件和产品的存放与环境、安全管理流程 酿酒公司 供应处仓库 营销及管理体系咨询。