山东电力环境管理手册(doc45)-质量制度表格(编辑修改稿)

山东电力环境管理手册(doc45)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

 环境法律；  授权、执照和许可等。 2. 合同管理部负 责建立公司适用的全部 法律、法规和其它要求目录，档案信息中心负责建立公司适用的全部环境标准目录， 并及时跟 踪其变化。 可通过各级政府、产业协会或团体、商业数据库、专 业性服务及国外项目工地等途径来认 定环境法规及其发展变化： 3. 教育培训中心通过培训宣贯，使全体员工和相关方人员了解法律、法规和其它要求。 4. 纪委负责定期评价法律、法规和其它要求遵循情况， 一 般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。 5．公司《法律、法规和其它要求一览表》详见 《手册附件》三。 SEP C3/EMM 环境管理手册 C/0 15 相关程序 SEPC3/ESP03《法律、法规及其它要求控制程序》 环境目标和指标 1. 企管质保部 、合同管理部组 织相关 部门制定公司 目标和指标，各二级单位负责分解落实公司目标和指标。 2. 建立和评审目标时应综合考虑下列因素：  法律、法规与其它要求；  重要环境因素；  可选技术方案；  财务要求；  运行要求；  经营要求；  各相关方的观点。 3. 目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。 4. 凡属可行，目标均应具体，指标均应可测量，必要时还应考虑预防措施。 5. 目标和指标的完成情况，通过选择和测量适宜的环境绩效指标参数来验证。 6. 公司应定期评审和修订目标和指标，以反映所期望的对环境绩效的持续改进。 7. 监察审计部负责 监督验证公司目标和指标的实施情况， 一般每半年或在体系审核前汇总一次评价结果，并及时向企管质保部报送评价报告。 8．公司《环境目标和指标》详见 《手册附件》四。 SEP C3/EMM 环境管理手册 C/0 16 相关程序 SEPC3/ESP01《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》 SEP C3/EMM 环境管理手册 C/0 17 环境管理方案 1. 为了实现环境目标和指标，公司 及各二级单位 建立并保持环境管理方案，环境管理方案是贯彻环境方针的一种具体方式。 2. 制定环境管理方案可考虑 实现环境目标和指标有关的全部可能的活动，包括规划，设计、施工、试运行等阶段，同时 应规定：  实现目标 和指标的职责和所需的资源；  为实现目标和指标所需采取的行动和措施；  实现目标和指标的时间表。 3．当公司引入新的发展计划、新的项目、新的或修改的活动，从而可能需要对方案进行修改时，环境管理方案应经过评审和修订。 4． 各有关部门负责按目标和指标要求制定公司环境管理方案，企管质保部、合同管理部组织有关部门审核，报管理者代表批准后组织实施。 5．监察审计部负责监督验证环境管理方案的实施情况，一般每半年 或在体系审核前 汇总一次评价结果， 并及时向企管质保部报送评价报告。 6. 公司《环境管理方案》详见《手册附件》五。 相关程序 SEPC3/ESP01《环境方针、目标、指标和环境管理方案管理程序》 SEP C3/EMM 环境管理手册 C/0 18 实施和运行 机构和职责 1. 最高管理者是公司负有执行职责的最高管理层，公司经理为代表。 2. 最高管理者任命一名 或多名最高层管理人员为 环境管理者代表，确保按标准的要求建立、实施和保持环境管理体系，并向最高管理者报告环境管理体系的绩效。 3. 公司根据环境体系运行的需要，建立健全了环境体系组织机构 (参见“环境管理体系组织机构图” )，规定了 各管理部室的职责、 权限和相互关系（参见“环境管理体系要素分配表”和“环境管 理体系部门管理职责”） ，各项目工地负责建全项目工地的环境体系组织机构，明确项目工地各部门的职责、权限和相互关系。 详见附件六《环境体系部门职责分工表》和《项目工地体系策划书》。 5. 公司为建立、实施和保持环境管理体系提供必要的资源，包括人力、财力以及专项技能和技术资源，分别由人事部、财务部和工程管理部 、技术管理部等协 调配置。 相关程序（无） SEPC3/EMM 环 境 管 理 手 册 C/0 19 公司环境管理体系要素分配表 部 门 环境管理体系 要 素 最高管理者 管理者代表 企管质保部 合同管理部 档案信息中心 人事部 教育培训中心 办公室 技术管理部 工程管理部 安全监察部 物资供应部 资产管理部 公安保卫部 中心试验室 纪委 监察审计部 财务部 多产部 离退办 政治工作部 工会 ☆ ☆ 规划 ☆ ☆ ☆ △ ☆ △ △ △ ☆ ☆ △ △ 实施 与运行 ☆ ☆ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ △ ☆ ☆ △ △ △ ☆ 检查和 ☆ △ ☆ ☆ .纠正预防措施 ☆ SEPC3/EMM 环 境 管 理 手 册 C/0 20 纠正措施 ☆ 系审核 ☆ ☆ ☆ 注： “ ☆ ” 为要 素主责部门 , “ △ ” 为 次要责任 部门，其余为 实施部门。 运行控制的 主责部门 根据每年的重 要环境因素而 定。 SEP C3/EMM 环 境 管理手册 c/0 20 环境管理体系部门管理职责 责任部门 主 要 职 责 最高管理者 1. 主持制定和修改、发布环境方针 2. 批准环境目标和指标 3. 批准环境管理体系机构的设置，确定各部门环境管理职责；任命管理者代表并给予充分授权；为环境管理体系的实施提供资源保证 4. 批准环境管理手册 5． 批准年度内审计划 6. 主持管理评审，批准管理评审报告 环境管理者代表 1. 组织实施环境方针 2. 审批确认重要环境因素 3. 组织制定、评审更新环境目标和指标 4. 批准环境管理方案 5. 批准环境培训工作计划，批准特定的外派培训 6. 与最高管理者进行信息交流，负责和政府主责部门、认证机构等联络，处理外部相关方的投诉，协调公司各部门间信息的双向交流 7. 审核环境管理手册，批准环境管理体系程序 8. 监督、协调纠正与预防措施的实施 9. 审核年度内审计划和批准例行内审计划，任命审核组长 10. 审核管理评审报告，组织落实管理评审要求 企管质保部 1. 组织环境因素的识别与评价，汇总报批重要环境因素 2. 汇总报批环境目标、指标，监督实施 3. 汇总报批各部门环境管理方案，监督验证实施 4. 组织编制、修订 、 发放、回收 环境管理手册、程序文件；审核体系性三级文件 5. 监督验证体系性严重不符合的纠正和预防 6. 制定公司年度内审计划，监督内审实施，汇总年度内审结果 7. 落实管理评审准备工作，整理管理评审记录，编写管理评审报告 SEP C3/EMM 环 境 管理手册 c/0 21 合同管理部 1. 组织收集、识别、更新、发放法律、法规及其它要求（不包括标准） 2. 通过组织合同评审，满足业主对环境绩效的要求 3. 负责目标、指标和管理方案的汇总 4. 负责对工程分承包方进行评价，并对施加影响的结果进行处置的管理 技术管理部 1. 通过组织制定施工组织总设计，审核专业施工设计，控制公司重要环境因素 2. 负责与顾客、监理公司等的联络，处理外部相关方的投诉 3. 负责工程能源、资源的节约控制的管理 4. 负责组织确定生活和生产活动中的环保监测项目和关键特性 5. 通报工程不符合并要求采取相应的纠正预防措施，并实施验证 6. 负责对生产施工过程噪声、振动、烟尘、污水排放控制进行管理 工 程管理部 1．配合技术管理部做好工作 安全监察部 1. 负责对现场不可利用废弃物处置的管理 2. 负责施工现场有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理 3. 负责现场事故的预防、应急准备和响应的管理 公安保卫部 1. 负责组织公司的应急准备和响应，建立应急方案，并监督、管理 中心试验室 1. 明确环保监测项目和关键特性，并实施监测 2. 对监测设备和仪器进行统一管理、定期校准 3. 负责放射性物质的管理 物资供应部 1. 负责与物资分承包方环保材料的信息交流 2. 负责对有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；负责 MSDS的管理 3. 负责评价所购材料的环保适用性 4. 负责对可回收利用废弃物的处理的管理 5. 对其物资分承包方进行评价并施加影响。 7. 向其物资分承包方通报不符合，并采取相应的纠正预防措施 资产管理部 1. 负责与机械设备分承包方。