大酒店物资采购工作流程(doc)-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
通。 在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。 如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。 如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。 对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 ，申购部门需要作详 细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 ，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。 财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟 通配合，对所掌握的供应商情况及。阅读剩余 0%
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