压力管道元件制造质量管理手册(doc38)-质量制度表格(编辑修改稿)

压力管道元件制造质量管理手册(doc38)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

的法律法规要求的重要性； b)制定并批准公司质量方针和质量目标，并以适当方式宣传和贯彻； c)确定组织机构，规定各责任人职责、权限和相互关系； d)按规定的时间间隔主持管理评审； e)为建立、实施和改进公司质量管理体系，配备合适的资源，（包括人、财、物及技术）使之有效运行，实现顾客满意和符合法规的要求。 a)总经理以实现顾客满意为关注焦点，围绕顾客的要求和期望制订公司的质量方针和质量目标，并将质量目标在相关部门和 作业层得到分解和落实； b)总经理责成质保工程师全权负责产品质量工作，并由设计责任工程师、工艺责任工程师、焊接热处理责任工程师、材料责任人、检验责任人、制造责任人，通过对产品实现过程的控制，确保产品的安全性。 （详见第 1章）与公司宗旨相一致，体现确保产品质量和满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供了制订和评审质量目标的框架。 ，并通过以下活动对其持续适宜性进行评审： a)总经理主持的管理评审会； b)在质量方针持 续适宜性得不到满足时，由总经理组织或总经理授权管理者代表组织的专题评审会。 ，公司通过： a)建立并有效实施质量管理体系； b)采用培训、会议等形式，实现组织内部的沟通，使全体员工理解并执行质量方针。 版次 /修改 A/0 第 15页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 质量管理手册 5 管理职责 KK/S(AZ)012020 （详见第 1章和附录 I），其内容包含满足产品的要求、体现产品质量和持续改进的要求。 ，并与质量方针相一致。 为了保证质量目标的实现，公司通过在相关部门和作业层建立可测量的质量目标和产品特性指标，并加以控制和管理。 质量管理体系策划的主要内容包括： a)确定与质量管理体系相关的过程和活动，及对体系要求所作的删减和理由说明： b)按照压力管道元件制造安全注册的相关法律、法规和 GB/T190012020 标准要求，建立质量管理体系文件，包括质量管理手册、程序文件、作业文件、记录等； c)确定和配置与质量管理体系相关的过程所需的资源，包括人力资源和基础设施等； d)建立质量改进机制，定期对质量目标、体系相关过程进行评审，以及实施测量和监控，获得信息，并通过分析寻找改进的机会； e)在公司质保体系组织机构、体系文件、过程及资源变化时，评价体系的适宜性和有效性，必要时做出调整，保持质量管理体系的完整性。 、权限和沟通 公司明确了各责任人、各部门的职责、权限和相互关系（ 详见第 3章）。 总经理任命彭建宏工程师为管理者代表，管理者代表的职责和权限如下： a)确保按照压力管道元件制造安全注册的相关法律、法规和 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 的要求 ,建立、实施和维持质量管理体系正常运行； 版次 /修改 A/0 第 16页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 质量管理手册 5 管理职责 KK/S(AZ)012020 b)向总经理报告质量管理体系运行情况和质量管理体系审核结果 ，以便评审和改进质量管理体系； c)负责对全体员工进行宣传教育，使全体员工提高产品质量和满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关的各种对内、对外事务的联系和处理。 公司通过以下渠道进行内部沟通，实现各责任人各职能部门间的信息交流，确保质量管理体系运行的有效性： a)各级例会和专题会议； b)各类文件、报表、简报、通报等； c)计算机网络系统； 沟通的内容包括：质量要求、生产状况、质量目标完成情况，以及质量管理体系运行的有效性等。 适宜性、充分性和有效性，管理评审按一年的间隔时间进行，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要。 必要时可增加评审频次。 ，总经理主持评审。 出席对象包括：总经理、管理者代表、质保工程师、设计责任工程师、工艺、理化责任工程师、焊接热处理责任工程师、材料责任人、检验责任人、设备检验责任人、制造责任人和各相关部门的负责人、被邀请参加的有关人员等。 评审输入的内容包括： a)质量管理体系的过程业绩和产品的符合性及资源配置的分析评价结果； b)质量方针和目标实现情况的 结果； c)对质量管理体系审核（包括内审）的结果； d)对用户要求和产品质量反馈以及压力管道元件制造相关法律、法规满足程度的结果； e)对上一次管理评审的改进要求实施效果的情况； f)对其他有关质量管理体系重要事项变更的解决效果的情况； g)对纠正和预防措施实施情况的结果及改进建议等。 版次 /修改 A/0 第 17页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 质量管理手册 5 管理职责 KK/S(AZ)012020 ，提出管理评审的要求，包括时间、主题内容，并主持管理评审会议。 ，编制评审计划，经总经理批准后实施。 各责任人提供有关的评审资料，质保工程师按评审计划规定的时间和参加对象安排会议地点，发出会议通知，并在评审过程中做好会议记录。 、与顾客要求有关的产品改进以及资源需求等做出结论。 管理者代表根据评审结果组织编写《管理评审报告》，在会后七天内完成，经总经理批准后，发至有关部 门。 有关责任人接到《管理评审报告》后，根据报告中要求改进的相关内容，按《纠正和预防措施控制程序》的规定，填写《纠正 /预防措施落实情况跟踪检查表》报质保工程师，并组织实施。 质保工程师根据《纠正和预防措施控制程序》的规定，进行跟踪检查和验证，记录结果，报总经理审阅，并作为下一次管理评审的内容。 管理评审报告是管理评审输出的书面形式，内容应反映对管理评审输入评价的结果，包括： a)质量管理体系有效性、充分性、适宜性总体评价意见及改进要求； b)质量方针的适宜性、 体系过程和文件修订以及产品改进要求； c)资源要求。 KK/C－ 17－ 2020 《纠正和预防措施控制程序》 版次 /修改 A/0 18页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 质量管理手册 6 资源管理 KK/S(AZ)012020 公司为实施和保持质量管理体系并改进其有效性，确定并提供质量管理体系所需的资源。 为确保实施和改进质量管理体系 ,确保产品质量 ,按“质量管理体系职能分配表”规定的职责 ,由各责任人以质量计划、技措技改计划或其他专题报告的方式对所需资源提出建议。 资源包括人力资源、基础设施以及工作环境等。 各责任人必须及时识别和确定所需的资源 ,总经理确保需求及时得到满足。 ，并组织编制《人力资源管理控制程序》和《员工岗位职责》。 根据员工的教育、技能和经历安排相应的工作岗位，以确保满足相应工作岗位的要求并能胜任。 人力资源部主管负责 组织员工的教育、培训、考核 ,以确保公司的人力资源满足质量管理体系的要求。 、保存员工教育、培训、岗位能力的记录，并建立员工培训档案。 ，并负责组织编制《设备控制程序》和设备控制流程图（见附录D）并组织实施；通过识别、提供和维护产品所需的基础设施以实现产品的符合性和确保产品质量。 、设备、支持性设施（水、电、气等）以及通讯和运输设施等。 检修计划并委外实施，设备检修后进行验收，保存验收记录。 ，各机台操作员工按规定对设备进行日常维护和保养，并建立相应记录。 、制造责任人归口管理，各有关责任人按职责范围规定负责有关工作环境的管理，通过确定并管理与产品实现有关的工作环境以实现产品的符合性。 ，防止产品暴晒、风雨侵蚀和潮湿。 编制《车间现场定置管理、文明生产管理制度》、《安全生产管理制度》、《设备管理制度 》、《仓库管理制度》，并组织实施，确保生产环境安全、卫生、符合劳动法要求。 a)KK/C032020《人力资源管理控制程序》 b)KK/G01012020《员工岗位职责》 c)KK/C042020《设备控制程序》 d)KK/G03012020《车间现场定置管理、文明生产管理制度》 e)KK/G03032020《安全生产管理制度》 f)KK/G03042020《设备管理制度》 g)KK/G03022020《仓库管理制度》 版次 /修改 A/0 第 19页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 阀 门 有 限 公 司 质量管理手册 7 产品实现 KK/S(AZ)012020 （见附录 E—— 产品实现过程控制流程图）进行策划，策划结果应形成相应的作业文件，并与管理体系其他要求相一致，适合公司运作方式。 a)确定质量目标和要求，阀门产品以国家标 准（ GB）、国际标准（ API、 BS、 DIN、 ANSI）规定的质量指标为目标和要求。 b)针对实现目标和要求，编制加工工艺、设计工装夹具、专用工具，编制试验操作规程，确定过程控制方法和所需的资源，以确保过程有效运行和控制。 c)为确保产品满足标准的要求，明确产品实现过程中所需的验证、检验和试验以及产品各阶段的接收准则。 d)建立为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录。 对有特殊要求的产品，通过编制质量计划或新产品开发计划进行策划。 a)质量计划由质保工程师根据顾 客要求负责编制、制造责任人负责实施； b)新产品开发计划由设计责任工程师负责编制并实施。 销售经营部主管负责产品要求的确定过程的管理，通过充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客的产品质量要求，达到顾客满意。 a)销售经营部主管通过与顾客洽谈、电话、传真等形式了解顾客的要求和期望，并以“定单”、书面合同形式确定顾客明示和隐含的要求，包括对交付和交付后的要求； b)通过对顾客的走访、市场调研，了解和掌握市场信息，编制 用户信息资料，及时向相关部门传递顾客的要求； c)建立适当渠道以获得与产品有关的法律法规、国际标准、国家标准和行业标准，并予以及时传递。 销售经营部主管负责合同评审的管理，制订《合同评审控制程序》并组织实施，各相关责任人参加有特殊要求合同的评审，以确保顾客要求得到满足和实现。 版次 /修改 A/0 第 20页 共 39页 批准： 2020年 3月 1日 质量管理手册 7 产品实现 KK/S(AZ)012020 、合同的修订和合同的管理。 所有与产品要求的确认和合同评审的有关记录 ,由销售经营部主管按《质量记录控制程序》的规定，负责收集、分类、编号后装订成册，并妥善保管。 KK/C042020《合同评审控制程序》 KK/C022020《质量记录控制程序》 销售经营部主管负责顾客沟通过程的管理，并组织编制《服务控制程序》，通过问询、走访，召开用户座谈会与顾客沟通，充分掌握顾客对产品（服务）满意程 度的有关信息，以此作为持续改进的依据。 销售经营部主管负责顾客质量信息（包括投诉）的收集、流转、反馈工作。 每季度对顾客信息进行汇总，并形成《顾客信息汇总表》，传递到本公司各相关部门，各部门按《纠正和预防措施控制程序》执行。 KK/C062020《服务控制程序》。 KK/C172020《纠正和预防措施控制程序》 设计责任工程师负责产品的设计和开发的管理 ,并组织编制《设计和开发控制程序》和设计开发控制流程图（见附录 F）、各相 关部门按职责规定予以配合。 通过设计和开发活动，将市场和顾客的要求转化为产品特性或规范，并予以实施，以满足顾客或市场的要求。 ：设计开发策划、设计开发输入、设计开发输出、设计开发评审、设计开发验证、设计开发确认、设计开发更改控制等程序进行产品设计开发。 KK/C072020《设计和开发控制程序》 《采购控制程序》和采购控制流程图（见附录 E），并负责采购过程的管理。 对供方的供货业绩进行评价，制定采购产品要求，并规定 和安排采购产品的验证活动，以保证供方提供的毛坯、原材料、委外加工零件、标准件，满足产品质量的要求。 ：采购过程、采购信息、采购产品验证、采购产品判别、采购产品管理等程序开展采购工作。 版次 /修改 A/0 第 21页 共 39页 批准： 2。