制造业以化工企业为例质量环境管理手册doc102-质量制度表格(编辑修改稿)

制造业以化工企业为例质量环境管理手册doc102-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。 5． 7 文件的保存、作废与销毁 5． 7． 1 文件的保存 a、 年有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。 b、 各部门文件由本部门资料员保管。 质管部每季度对各部门文件保管情况进行检查。 对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》。 c、 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 5． 7． 2 文件的作废与销毁 a、 所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 b、 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”； c、 对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批准后，由质管部授权相关部门销毁。 5． 7． 3 文件的借阅、复制 借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。 复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控”印章。 5． 8 外来文件的控制 5． 8． 1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 5． 8． 2 开发部、质管 部、环保科及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等的最新版本，由质管部负责统一编号、加盖受控印章，由质管部负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 5． 8． 3 各部门要把上述标准及其他与质量、环境兼容管理体系有关的外来 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 文 件 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 4/4 文件填入《部门受控文件清单》，并报质管部和环保科备案。 5． 9 为保证文件的适宜性，质管部和环保科应根据需要及时组织对现有质量、环境兼容管理体系文 件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 条款规定。 5． 10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。 5． 11 记录是一种特殊的文件的控制，应执行《记录控制程序》的有关规定。 5． 12 设计、工艺文件的管理应执行《设计、工艺文件管理规定》。 5． 13 计算机软件的管理应执行《软件管理规定》，对软件的采购、开发使用、加密、防病毒等提出严格要求。 质管部监督各部门对软件控制的执行情况。 6．相关文件 6． 1《记录控制程序》 6． 2《设计、工艺文件管理规定》 6． 3《软件管 理规定》 7．记录 7． 1《文件发放、回收记录》 7． 2《文件借阅、复制记录》 7． 3《部门受控文件清单》 7． 4《文件更改申请》 7． 5《文件销毁申请单》 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 记 录 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1．目的 对质量、环境兼容管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行的证据。 2．范围 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量、环境兼容管理体系有效运行的记录。 3．术语 本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准中规定的术语和定义。 4．职责 4． 1 质管部为监督、管理各部门的质量记录控制情况的主管部门。 4． 2 环保科为监督、管理各部门的环境记录控制情况的主管部门。 4． 3 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境记录。 4． 4 质管部档案室负责保管超过一年的记录。 4． 5 各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境记录格式。 5．程序 5． 1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。 5． 2 记录的标识、编号 质量环境记录的标识编号按《文件控制程序》执行。 5． 3 记录的填写 5． 3． 1 记录填 写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。 5． 3． 2 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。 5． 4 记录的保存、保护 5． 4． 1 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。 各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。 5． 4． 2 质管部编 制《质量记录清单》、环保科编制《环境记录清单》（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量、环境兼容管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，总经理批准。 各部门应将本部门使用的质量和环境记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量环境记录原始样本。 5． 4． 3 质管部和环保科每三个月要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。 5． 5 记录发放、借阅和复制 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 记 录 控 制 程 序 章节号 版 本 1 页 次 2/2 a、 各部门向质管部 和环保科领用所需记录空白表，应填写《文件发放、回收记录》 b、 各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。 5． 6 记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写《文件销毁记录》分别视情况交质管部和环保科确认，报管理者代表审核，总经理批准后由授权人执行销毁。 5． 7 记录格式 5． 7． 1 各部门的质量环境记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质管部和环保科备案。 5． 7． 2 各相关部门可根据工作需要 提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更乞讨的规定。 6．相关文件 6． 1《文件控制程序》 7．记录 7． 1《质量 /环境记录清单》 7． 2《文件发放、回收记录》 7． 3《文件借阅、复制记录》 7． 4《文件销毁记录》 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 管 理 职 责 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1．目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。 2．范围 适用于公司总经理为建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据。 3．要求 3． 1 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立 和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据： 3． 1． 1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a、 总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b、 总经理应清楚了解质量、环境兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境的认识紧密相关。 c、 总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境保护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境的意识，使他们积极参与提高质量和保护环境的有关的活动中来。 执行《与顾客有关的过程控制程序》关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，《设计和开发控制程序》关于“设计和开发的输入”、《法律与其他要求控制程序》及《顾客满意程序调查程序》等的有关规定。 3． 1． 2 实现对重要环境因素的有效控制，执行《环境因素的识别评价程序》。 3． 1． 3 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及环境方针和环境目标，参见《质量方针和目标》、《环境方针和目标》、和《质量、环境兼容管理体系策划控制程序》。 3． 1． 4 总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会 ，使管理承诺得到落实。 应按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。 3． 1． 5 总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 3． 2 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到： 3． 2． 1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 管 理 职 责 章节号 版 本 1 页 次 2/2 3． 2． 2 将顾客的需求和 期望转化为对公司的产品要求、环境控制要示以及运行过程的要求。 如对产品特性的要求、各种生产和检验规范等。 3． 2． 3 使转化成的要求得到满足 a、 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b、 顾客的期望的要求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 3． 3 为实现上述要求，本章编制了下列文件： 标题 GB/T 19001 GB/T 24001 5． 1 质量方针和质量目标 5. 3， 5. 4. 1 5． 2 环境方针和环境目标 , 5． 3 环境因素的识别评价程序 5． 4 法律与其他要求控制程序 , 5． 5 质量环境兼容管理体系策划 控制程序 5． 6 职责、权限和沟通 , 5． 7 管理评审控制程序 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 质量方针和质量目标 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1．为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，特确定本公司的质量方针为： “科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约” 本公司要以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。 本针与公司总体经营方 针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。 体现了满足要求和持续改进的承诺。 2．为实现组织的质量方针，确定组织总的质量目标为： 2． 1 常规产品成品合格率达到 95%，今后三年内每年递增 1%； 2． 2 常规产品零部件合格率达到 93%，在今后三年内每年递增 1%； 2． 3 开发新产品总体一次成功。 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划，执行《质量、环境兼容管理体系策划控制程序》的有关规定。 3．各级领导要将质量方针和质量目标传达到管 理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 4．公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 5．对质量方针、质量目标的批准、发布、评审、修改都应行控制，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 环境方针和环境目标 章节号 版 本 1 页 次 1/1 1．环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理 体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特订立公司的环境方针为： 1． 1 严格遵守有关环境法律法规及有关规定，预防污染保护环境； 1． 2 加强对生产全过程环境因素的控制，抓好废水的处理和综合利用； 1． 3 广泛开展节能降耗，合理使用水、电及主要原材料； 1． 4 强化员工的环境意识，塑造全新的现代企业形象。 2．为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下： 2． 1 根据 GB/T 24001 标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改进，为环境保护做出我们的贡献； 2． 2 降低对不体的污染，节约用水； 2． 3 实现化学危险品安全贮存。 企业 ()，大量的管理资料下载 ХХХХ 公司 环境因素的识别评价程序 章节号 版 本 1 页 次 1/2 1．目的 最大限度的识别出本公司在活动，产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素，并评价重要环境因素并及时更新，确保环境因素得到有效控制。 2．适用范围 本程序适用于本公司活动。