内审检查表管理者代表-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
重点查扬尘、噪声（搅拌机、混凝土振动）、施工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查企业对环境管理者代表及负责人的任命 3. 查 有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件 4. 查管理者代表的任命文件及相应职责 5. 查组织结构图及职责人员的文件 6. 查项目经理部人员，包括环保是职责 7. 验证主要人员职责的落实情况 信息交流 1. 有关环境因素、 EMS 的以下程序： 内容各部门、各层次的信息交流 外来信息的接收、文件化对应 2. 对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录 3. 有信息接收和应答的程序 4. 紧急状态时和相关部门的信息交流 证据：各种会议、培训、沟通记录 1. 查规定环境信息控制办法的文 件或程序 2. 有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗 3. 查施工现场各类环境信息的传递及处置证据 4. 查信息处理和结果 5. 查领导对信息处理的决策情况 环境管理体系文件 1. 应有有关手册编号的文件 2. 应有环境管理手册 证据：环境手册 1. 查环境管理手册的编制及审批 2. 查环境文件的体系架构 3. 查环境文件与法律法规的一致性 第 4 页 共 6 页 保存期限 3 年 QE0217039D 文件控制 建立关保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括： 文件的发送对象 定期评审、修订、批准 有关部门能得到最新版本 旧文件的处理 旧文件需要保存时，应易于识别，并标明日期、。阅读剩余 0%
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