内审检查表财务部-财务制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
工作过程对环境有影响 遵守方针、方法及 EMS 要求的作用和责任 1. 查文件化的培训程序 2. 查人员环境意识及能力的识别 3. 查人员培训的需求及计划 4. 查主要管理人员的培训记录 5. 查人员环保培训及能力评价的证据 6. 查看本部门员工的培训记录及考核结果； 7. 询 问本部门关键岗位的员工该岗位的 第 3 页 共 5 页 不遵守规则的后果 3. 从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力 4. 对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运输供方） 5. 保证履行特殊的 EMS 职务的员工的能力 证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。 供方有关人员的培训记录 环境影响及相关的防护措施； 8. 询问生产区出现火灾后的处理方法。 信息交流 1. 有关环境因素、 EMS 的以下程序： 内容各部门、各层次的信息交流 外来信息的接收、文件化对应 2. 对于重要环境因素，规定和外部信息交流的程序或规则，并留下实施记录 3. 有信息接收和应答的程序 4. 紧急状态时和相关部门的信息交流 证据：各种会议、培训、沟通记录 1. 查规定环境信息控制办法的文件或程序 2. 有关内、外部信息的接受、文件化、答复的程序明确吗 3. 查信息处理和结果 文件控制 建立关保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，应控制的项目包括： 文件的发送对象 定期评审、修订、批准。阅读剩余 0%
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