内审检查表生产部-生产制度表格(编辑修改稿)内容摘要：
工及生活污水、施工材料的浪费情况等 组织结构和职责 1. 将作用、责任、权限明确化、文件化传达 2. 管理者提供必须资源 3. 选任管理者代表、其权限为： 建立、实施并保持环境管理体系 向最高管理者报告环境管理体系的进展状况 证据：公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等 1. 查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系 2. 查组织结构图及职责人员的文件 3. 验证主要人员职责的落实情况 4. 询问本部经理或主管的主要职责； 培训、意识和能力 1. 对与环境影响有关的全体员工进行培训 2. 使员工认识到： 遵守方针、方法及 EMS 要求是一件大事 工作过程对环境有影响 遵守方针、方法及 EMS 要求的作用和责任 不遵守规 则的后果 3. 从事对环境可能有重大影响的工作的员工必须有相应能力 4. 对供应方要求进行必要的环境培训（包括劳务供方、材料、工程及运1. 查文件化的培训程序 2. 查人员环境意识及能力的识别 3. 查人员培训的需求及计划 4. 查主要管理人员的培训记录 5. 查人员环保培训及能力评价的证据 6. 查看本部门员工的培训记录及考核结果； 7. 询问本部门关键岗位的员工该岗位的环境影响及相关的防护措施； 8. 询问化学品使用人员对化学 品特性及出现异常情况的处理方法。 9. 询问生产区出现火灾后的处理方法。 第 4 页 共 6 页 保存期限 3 年 QE0217039D 输供方） 5. 保证履行特殊的 EMS 职务的员工的能力 证据：关键岗位的人员能力识别别考核记录、培训计划、记录、证书等。 供方有关人员的培训记录 10. 询问若现场出现化学品泄漏后处理方法 信息交流 1. 有关环境因素、 EMS 的以下程序： 内容各部门、各层次的信息交流。阅读剩余 0%
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