企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求(doc28)-质量制度表格(编辑修改稿)

企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求(doc28)-质量制度表格(编辑修改稿)内容摘要：

的结果，由主持验收的部门连同有关的资料上报和存档。 引进资料的接收、复印、翻译和保管。 采购管理标准 对企业生产过程中所用原材料、零部件的采购活动中需要协调统一的管理事项 所制定的标准。 采购计划的编制 明确采购计划编制的工作流程、负责提出和配合的部门或人员、审批和应 传递的部门或人员。 采购计划编制的原则。 ［指南］ 采购物资的质量、数量、品种、规格、进度必须满足生产的要求； 物资需要量和选订的供方应体现降低成本、降低消耗和提高材料利用率； 合理储备、加速周转、降低仓储费用； 对外购物资重要性实行分级管理和控制的要求。 用于采购的规范、图样及有关技术资料。 对主要物资采购文件准确性和完善性进行复查结论的表示方式。 订货合同管理 统一订货合同的格式，负责签定、审批和保管的部门或人员。 对供方进行监督的方式和部门。 重要合同的复核要求、部门人员及责任。 选择合格的供方 提出待选供方的名单和要求。 负责选择供方，对供方进行资格审查和认证的部门。 评价供方质量保证能力所采用的方法、步骤、参加人员，对评价结论的表 示方式和应传递的部门。 提出样品要求和样品验证的部门。 质量保证协议管理 明确在质量保证协议中可供选用的几种保证及其选用原则和负责选用的人 员。 可供选用的保证有下列几种： ［指南］ 供方的质量体系； 规定的检验资料或工序控制记录； 实施需方规定的正式质量体系； 没有质量保证协议时，需方进货检验或生产现场筛选。 涉及有严格质量保证要求的合同签定、审批的部门和人员。 规定质量保证协议的实施办法。 验证方法协议管理 确定验证方法协议的原则和部门。 与供方签定的验证方法协议应能使在质 量要求方面解释和检验、试验与抽样方法方面的争端减至最少。 验证方法协议的内容。 质量争端处理 处理供需双方的质量争端的原则和程序。 受理和处理质量争端的措施、负责部门、传递方式、时间要求。 进货控制 编制进货检验计划的原则和要求、负责部门和人员。 物资质量特性及检验状态的标记要求。 用于检验的工具、量具、仪器、仪表和设备的要求，对检验人员的要求。 物资的质量追踪的要求及实施的部门。 库房管理 物资的入库与验收。 ［指南］ 指定专人负责，当场点验，发现问题查明原因，落实责任，及时处理；入库物 资登记上帐，帐物相符；物资入库必须计量或进行理论计算，误差控制在允许范围 内。 保管与保养。 ［指南］ 库存物资要按照不同材质、规格、性能和环境要求等，分区分类进行摆放和贮 存； 库存物资标记的要求； 贵重物资专人负责，重点保管； 剧毒品、危险品按类隔离、存放、定期检查的规定； 成套设备保管与保养的要求； 库存物资定期盘点的规定； 原始单据、凭证和记录保管的要求。 出库发放。 ［指南］ 物资出库手续齐全，照单付货； 物资出库计量准确、定额送料； 记好发料记录，及时清帐。 帐务处理。 ［指南］ 帐册分类、装订、保管的要求； 应规定各种单据编号、汇总、装订和保管的要求； 记帐和填写单据的要求； 月末和年终结帐的规定。 生产管理标准 生产管理是企业生产活动的计划、组织和控制工作，一般是指生产产品或提供 劳务的生产过程对象的管理。 生产管理标准则是对企业生产技术准备、原材料投 入、工艺加工直至产品或劳动完成的具体活动过程所进行的管理而制定的标准。 工艺方案的编制 编制工艺方案的部门、人员及职责。 工艺方案的主要内容。 ［指南］ 工艺原则； 主要件目录； 对主要件的关键工序，特别是那些难于检验或检验起来很不经济(例如破坏性 试验)的物殊工序，制定工艺保证措施，并提出工艺试验的课题； 工序控制点、控制方法； 确定专用工艺装备系数； 划分零件类别并明确生产车间的分工； 提出需要外单位协作的零件或加工工序。 工艺方案的评审要求、参加评审的部门或人员。 工艺方案的审批人员和应传递的部门。 工艺规程(操作方法、作业指导书)的编制 工艺规程的种类。 工艺规程的编制的要求，包括对特殊工序、关键件、主要件和产品主要部 位的质量控制要求。 工艺规程的编制、会签和审批的人员。 工艺验证和评定 工艺验证的时机、主要内容、负责提出和参加验证的人员、工艺验证记录 的要求。 应进行工艺评定的工种、工艺的评定方法和要求、负责的部门。 工序能力验证 工序能力验证的方法。 ［指南］ 定性分析。 即按事先设定的作业指导书的要求(人、机、料、法、环的要求) 进行一定数量的试生产，通过对试件(试生产完成的制品)的检验来评定该工序的 能力。 定量分析。 例如，通过测定工序能力和计算工序能力指数来评定该工序的能 力。 工序能力验证的时机、主要内容，负责提出和进行验证的人员。 工艺更改 工艺更改提出的方式和审批程序。 工艺更改的验证要求，负责人员。 工艺更改结果的表示方式，应传递的部门。 工艺装备管理 职责。 ［指南］ 工艺装备(包括自制设备)的设计、制造和验证的部门及负责审查的部门或人 员。 工艺装备设计。 ［指南］ 工艺装备设计任务书的编制； 工艺装备设计的程序； 工艺装备设计的审查与验证的要求。 工艺装备制造。 ［指南］ 根据工艺装备的设计图进行工艺装备制造，应规定工艺装备制造过程的各阶段 的质量要求、检验人员和职责； 工艺装备的更新、改造、报废的管理要求和审批程序。 工艺装备验证。 ［指南］ 工艺装备验证可分为现场验证和固定场地验证。 也可依据工艺装备复杂程度分 为重点验证，一般验证和简单验证。 工艺装备验证的方法和要求。 工艺装备的验证程序： 验证计划 验证准备 实际验证 验证判断 验证处理 验证结论 工艺装备档案的管理。 公用设施环境管理 应规定对质量特性起重要作用的辅助材料和公用设施的控制和验证的方 法、部门和人员。 规定生产环境的限度、生产环境的控制和验证的要求。 吸取国内外先进经验，不断改善生产环境。 定置管理 定置管理内容与要求。 ［指南］ 合理地确定工序质量控制点，恰当地确定定置物品与生产工人紧密结合状态， 使工人们感到顺手方便； 分析工件运行过程，确保通道畅通安全； 消除或减少人的无效劳动程序和避免生产中的不安全因素； 对不同工种的工具箱进行标准化时，要注意高度大体一致，宽窄有别的原则； 对工位器具标准化、规范化要注意不同工序、工位采取不同颜色，便于目视管 理和工位器具管理； 按定置平面图已定置的物品需要改变位置，必须遵循标准规定的审批程序，定 置平面图需要修改，应按标准规定修改程序办理，不得随意变更。 定置管理程序与方法。 ［指南］ 制定定置管理标准； 分析生产现场人与物、场地之间结合状态、划分定置区域； 按定置管理平面图若干规定绘制生产现场定置管理平面图； 按标准要求审查各区域定置平面图； 整理、清扫生产现场； 工位器具标准化、规范化； 按定置平面图进行生产现场定置； 制订定置管理信息系统网络。 物资可追溯性管理 应规定生产物资的识别标记，并在整个生产过程中保持识别标记不被擦抹。 物资合理堆放、隔离、搬运和保管规定。 物资的识别标记的方式，可采用印记、标签、履历卡或随产品的检验记录 等方式。 特殊工序管理 应规定特殊工序的范围和应控制的内容。 特殊工序操作人员的技能、能力和知识的要求。 特殊工序的制造、测量或装配的检验方式和方法要求。 环境或其他影响特殊工序质量因素的控制。 特殊工序监视和停止规定、用户监督的规定。 特殊工序人员、工艺和设备认可记录的保管。 生产记录管理 生产记录的分类与记录格式的设计。 生产记录的填写方法与要求。 生产记录的负责管理部门及其职责。 生产记录的保管。 ［指南］ 生产记录应归档管理，包括归档管理的部门、归档范围及归档要求； 保存期分类，长期保存的生产记录的保管要求； 超过保存期及确无保存价值的生产记录销毁的鉴定和执行程序； 生产记录的查阅规定，带密级性的生产记录的特殊管理措施。 生产调度 生产调度工作的内容包括： a)以生产作业计划为依据认真执行计划； b)参与企业的长远规划和经营决策研讨及年、月计划的制定，掌握企业生产经 营动态； c)组织、协调生产过程中各种因素(物料、动力、燃料、产销)的平衡； d)采集各项主要工艺参数、分析生产动态，随时掌握生产活动中的各项变化； e)及时解决和协助解决生产中出现的各种问题，确保生产平衡、安全、长周期、 低消耗、有节奏地进行； f)生产组织坚持“安全第一”，认真执行安全生产制度，对所发生的事故严肃 组织调查、处理； g)准确、真实地填写调度报表，反映生产环节中的主要问题，为领导的指挥决 策提供可靠依据； h)坚持汇报制度，及时定期向上级汇报生产、经营活动情况； i)强化现代化管理方法和管理工具的应用。 生产综合计划管理 生产综合计划的分类。 ［指南］ 企业的中、长期规划； 年、季生产、基建、技措、大修、装置停工检修计划； 新产品试制、科研计划、能耗和节能措施计划； 质量计划(按照GB/T 19004—ISO )、物资供应计划； 安全教育、管理和措施计划； 环保规划和三废治理、美化环境措施计划； 职工培训计划。 生产综合计划的编制方法。 ［指南］ 综合平衡。 以生产经营目标为中心，对产、供、销、生产能力和资金方面进行 全面的平衡； 采用现代化管理方法，运用预测技术、市场预测、目标管理、滚动计划、网络 计划技术以及计。